Tax.lt narys Denise

Missing
Tax.lt narys nuo
2008-04-13
Denise
forume parašė 357 žinučių

Denise naujausios žinutės:

2019-02-27 16:19 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1410590
Laba diena,
Kaip vertinti Invoisą su 0 proc. PVM tarifu, kai tiekėjas mūsų PVM kodą įrašo ranka? Kokios rizikos? Ačiū.
2019-02-21 14:07 Bendra » GPAIS » #1410182
Sveiki, kurie tvarkote savų reikmių pakuotę ir vedate atliekų susidarymo apskaitą, ar be GPAIS dar privaloma tuos duomenis vesti popieriniuose žunaluose? Ar galiu tiesiai į Gpais'ą įvesti susidariusią savų reikmių pakuotę ir tai jau bus žurnalo vedimas?
Pagal įsakymą Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo:
7. Atliekų susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, pildant atliekų susidarymo apskaitos žurnalą.


Ačiū.

2019-02-12 13:54 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1409458
Laba diena,
Šiandien gauta gruodžio sąskaita. Paslaugą noriu priskirti praėjusių metų sąnaudoms, bet pačią sąskaitą FR0600 ir isaf deklaruoti sausį.
2018 m. suma be PVM - 6 klasė debete, kredite skola tiekėjui?
O kaip su PVM 2019 m? PVM suma 2 klasė debete, kredite skola tiekėjui?
Bet tuomet metų gale skola tiekėjui liks neteisinga.
Kaip tuos metus perskirti nebesuprantu.
Labai ačiū.
2019-02-01 11:50 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1408618

trolis77 rašė:



Denise rašė:


Ačiū.
Mes taip pat esame LV filialas Lietuvoje, tai irgi pasitaiko, kad iš mūsų sandėlio latviai perka (EXW sąlygos), tai jau niekaip nepervešiu pirma savo latviui verslo tikslais ir tada jie parduotų vietiniu pardavimu, nes vien tai, kad CMR rašomas pirkėjui ir jo žyma, kad gavo bus.
Na žiūrėsiu su kokiais dokumentais atvyks, nes jei CMR tiesiai mums pirkėjui, aš galvočiau, kad PL turi rašyti su PL VAT. Nes jei VMI užginčytų tokį pirkimą, kažin, ar 21 proc. galėčiau traukti į atskaitą, o sumokėtas jau bus.


Deja, pagal jūsų visiškai suveltą aprašymą neįmanoma suprasti situacijos. LV filialas - latviams verslo tikslais, parduoti latviams - chaosas kažkoks.
Jei PL perveža prekes į kitą ES šalį, nesvarbu, verslo tikslais ar parduoda PVM mokėtojui, tai PVM ne lenkiškas standartinis, o nulinis ir taip toliau.


Atsiprašau, kad suvėliau smile
Na man atrodo, kad lenkų atveju, tas pervežimas verslo tikslais nelabai tikras atrodo, nes prekės iš PL net neužsuks į lenkų filialo sandėlį, o su CMR (gavėjas nurodytas mes) atvažiuos tiesiai pas klientą, tai lyg ir nebe prie ko čia dar įsimaišo filialas. Suprantu, kad PVM rizikų nėra, bet teisingiau, ar nebūtų sąskaita mums su 0 proc. tarifu (rašytų PL, o ne filialas).
2019-02-01 10:29 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1408589
Ačiū.
Mes taip pat esame LV filialas Lietuvoje, tai irgi pasitaiko, kad iš mūsų sandėlio latviai perka (EXW sąlygos), tai jau niekaip nepervešiu pirma savo latviui verslo tikslais ir tada jie parduotų vietiniu pardavimu, nes vien tai, kad CMR rašomas pirkėjui ir jo žyma, kad gavo bus.
Na žiūrėsiu su kokiais dokumentais atvyks, nes jei CMR tiesiai mums pirkėjui, aš galvočiau, kad PL turi rašyti su PL VAT. Nes jei VMI užginčytų tokį pirkimą, kažin, ar 21 proc. galėčiau traukti į atskaitą, o sumokėtas jau bus.
2019-01-31 16:55 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1408554
Laba diena, norėčiau trolis77 nuomonės :)

PL turi filialą Lietuvoje ir LT PVM kodą. Tas filialas Lietuvos įmonei parduoda prekes su 21 proc. PVM, bet paaiškėja, kad prekės atvažiuoja tiesiai iš to filialo PL pagr. įmonės. Tai ne teisingiau būtų lietuviškai įmonei rašyti Invoisą su PL įmonės PL PVM kodu ir 0 proc. PVM tarifu? Na suprasčiau, kad lenkai pirma prekes pervežtų savo filialui verslo tikslais į sandėlį, bet tuomet jie ir CMR turi gauti, o ne LT pirkėjas?
Dėkui už nuomonę.
2019-01-31 09:08 Bendra » Sodra » #1408420
Labas rytas, Sodrą nuo DU mokam kaip ir mokėjom, tuo pačiu kodu 252? Ačiū.
2019-01-29 09:32 Bendra » Sąnaudos » #1408075

aiwita rašė:



Denise rašė:


Bankas vakar nuskaičiavo mėnesio mokestį už pavedimus už 2018 12 mėn. Būtinai turiu traukti į sąnaudas 2018 m? Ačiū.


Jei banko išraše įrašyta, kad už 2018m, o jūs norit teisingai apskaitą vesti, tada turit traukti kaip 2018m sąnaudas


Kokia turėtų būti korespondencija 2018.12.31, nes įrašas D6 K27 netinka šiuo atveju smile
2019-01-23 14:22 Bendra » Sąnaudos » #1407587
Bankas vakar nuskaičiavo mėnesio mokestį už pavedimus už 2018 12 mėn. Būtinai turiu traukti į sąnaudas 2018 m? Ačiū.
2019-01-22 14:35 Bendra » GPAIS » #1407466
Laba diena. Gal galite patvirtinti arba paneigti, ar reikia sausio 1 dienai iš praėjusių metų parodyti likutį susigrąžintos daugkartinės pakuotės "pasigaminimą"? Čia rašau apie daugkartinę pakuotę, kurią naudojame savo sandėlyje.
2019-01-15 15:26 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1406912
Noriu patikslinti, kad atkuriamoji vertė. Pažymą išduoda RC. Prieš tai buvo pažymą 2013.01.01 ir ji naudota 2013, 2014, 2015, 2016 ir 2017 m. Šiandien NT seminare aiškino, kad pažymą naują turėjome paimti 2017 m. ir pradėti naudoti nuo sekančių metų, t.y. teikiant deklaraciją už 2018 metus, pažymą turėtų būti išimta 2017.01.01 vertei. Bet ar tai tiesa? Aš manau, pažymą turėtų būti 2018.01.01 nustatytai vertei ir naudoti šią vertę deklaruojant 2018-2022 NT.
2019-01-15 14:47 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1406891
Laba diena,

Ar galiu išsiimti pažymą NT mokestinei vertei 2017.01.01 datai, kad galėčiau apskaičiuoti 2018 m. NT mokestį. Ar jau reiktų imti 2018.01.01 vertės nustatymo datai?
2019-01-11 15:14 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1406627
Dabar kaupiu 2+0+0 (esu iki 40 m.) ir šiai dienai kaip ir sprendžiu stabdyti.
Klausimas: Ar galiu iki liepos 1 d. dar kartą pakeisti nuomonę po sustabdymo, t.y. "išeiti" į sodrą? Nes, galbūt, taškai man ateityje virs į didesnę sumą nei sukaupta suma fonde, kurią po sustabdymo atsiimsiu išėjus į pensiją.
Ir šiaip įdomi Jūsų nuomonė, kas vis dėl to geriau - išeiti ar stabdyti? :)
Ačiū.
2019-01-11 10:16 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1406560

wolf rašė:



Denise rašė:


Darbuotojo įmokos (%):
19,50 (nekaupia)
21,30 (pradėjo kaupti)
22,50 (kaupia seniai)

Aš pati nekaupiau 2 proc., tai dabar nuo 2019 m. mano įmokos bus 21,30 proc. Šito atsisakyti negaliu? Galiu tik atsisakyti iškart kaupti 3 proc.(papuolu iki 40 m.)?


Taip galima atsisakyti (t.y. stabdyti kaupimą) - ir įmoka bus 19,50.
Atsisakymo yra įvairus būdai priklausomai nuo fondo ar reikia popierinio prašymo ar reikia pateikti pranešimą per el. sistemą




Ačiū už kantrybę. Bet kodėl tada VISIEMS darbuotojams pagal naują suvestinę priskirti 21,30 proc? Juk tie, kuriems virš 40 m. ir jie anksčiau papildomai nekaupė, jie tai nieko neatsisakinės, tai kodėl jiems ne 19,5, o 21,30 proc. nurodo?

akrima64 to paties klausia, manau.
2019-01-11 08:26 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1406533
Darbuotojo įmokos (%):
19,50 (nekaupia)
21,30 (pradėjo kaupti)
22,50 (kaupia seniai)

Aš pati nekaupiau 2 proc., tai dabar nuo 2019 m. mano įmokos bus 21,30 proc. Šito atsisakyti negaliu? Galiu tik atsisakyti iškart kaupti 3 proc.(papuolu iki 40 m.)?
2019-01-10 16:47 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1406510

Kristiana__ rašė:


O ko pasimetėt? smile
Ar tie asmenys iki šiol kaupė papildomai pensiją iš savo lėšų, o dabar jų neliko ?
Mano užsieniečiai nei vienas nekaupia iš savo lėšų, nors, manau, turi tokią galimybę. Įdomu, kaip bus su jų priverstiniu įtraukimu į šią sistemą ...


Denise rašė:


Laba diena,

Pažiūrėjau ir aš S47. Randu, kad užsienio piliečiui ir dar vienam darbuotojui, gaunančiam išankstinę pensiją "Apdraustojo dalis" PK 0,00 tarifas.
Sakykit, juk anksčiau jiems tarifai buvo kaip ir visiems? o dabar kokios naujovės, net pasimečiau.






Nekaupė, bet mes sodrą pilnai mokam Lietuvoje, jis neturi A1 pažymos.
Tada man neaiškus PK stulpelis. Nes tie kurie kaupė papildomai, dabar jau 3 procentai, čia aišku, tačiau visi likę, kurie nekaupė, jiems - 1,8, net ir tiems, kuriems virš 40 metų. Sukasi galva nuo tų procentų, programa paskaičiuos, tai nesigilinau, bet dabar įdomu pasidarė. Ar tas 1,8 pagal naują skaičiavimą visiems priklauso (na išskyrus užsieniečius ir išankstinį pensininką), o nuo šių metų pasirinkę kaupti, kaups iškart 3 proc?
Ačiū.
2019-01-10 12:31 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1406472
Laba diena,

Pažiūrėjau ir aš S47. Randu, kad užsienio piliečiui ir dar vienam darbuotojui, gaunančiam išankstinę pensiją "Apdraustojo dalis" PK 0,00 tarifas.
Sakykit, juk anksčiau jiems tarifai buvo kaip ir visiems? o dabar kokios naujovės, net pasimečiau.
2019-01-04 14:31 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1406045
Labai ačiū trolis77. Dar porą klausimų, jei galima.
1) Už transportą teisingiau turėtų rašyti atskirą sąskaitą ir tai būtų ne PVM objektas?

2) ES PVM mokėtojai išrašo vieną sąskaitą už prekes ir atskira eilute už tų prekių sertifikatus (šiuos atsiunčia el.paštu). Sertifikatus deklaruoju bendrai su prekėmis?
2019-01-04 12:39 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1406026

trolis77 rašė:



Denise rašė:


Laba diena,

Tieksime prekę į ES PVM mokėtojui. Čia viskas aišku, 0 proc. PVM tarifas. Bet prieš išgabenant tą prekę apdorosime pagal pirkėjo pageidavimą, t.y. suteiksime paslaugą už atlygį. Kaip išrayti sąskaitą ir prekei, ir paslaugai kartu?

Ačiū.


Kai tą prekę apdorosite, ji juk taps kitos kokybės, išvaizdos preke ir atitinkamai turės kitą kainą. Tai ją ir parduosite su nuliniu tarifu.
O paslauga tai jau kas kita, šiuo atveju aš jos nematau.


Ačiū. Jau taip ir padariau. Bet norėčiau Jūsų nuomonės.
Tas apdorosime gal netiksliai parašiau, tą prekę (vamzdį) perpjauname per pusę, kad tilptų pirkėjui į šešiametrę priekabą. Pjovimas kainuoja ir norėtųsi jį išskirti atskira eilute Invoise. VMI man aiškina, kad tuomet pjovimas bus ne PVM objektas (neva tai du sandoriai), o man norėtųsi čia taikyti PVM 15 str. 13 dalį ir visai sąskaitai prekė + jos perpjovimas taikyti 0 proc. tarifą. Nes juk aš, kai gaunu Invoisą iš ES PVM mokėtojo už prekes ir toje pačioje sąskaitoje transporto paslaugą, tada visą Invoiso sumą deklaruoju kaip prekes, neatskiriant transporto. Ar pjovimo atveju ne tas pats?
2019-01-03 15:24 PVM » PVM tarp ES valstybiu » #1405932
Laba diena,

Tieksime prekę į ES PVM mokėtojui. Čia viskas aišku, 0 proc. PVM tarifas. Bet prieš išgabenant tą prekę apdorosime pagal pirkėjo pageidavimą, t.y. suteiksime paslaugą už atlygį. Kaip išrayti sąskaitą ir prekei, ir paslaugai kartu?

Ačiū.
2018-12-28 11:29 Bendra » Vienkartinė premija » #1405570

Tininga rašė:



Denise rašė:



Jei nenorit traukti į vidurkius, tai įvardinkite, kad tai vienkartinė premija pagal DK 139 str. 2 d. 6 punktą.
Kei norite traukti visą sumą, galite įvardinti, kad tai vienkartinis mėnesio priedas ar premija.



Nebereikia rašyti, kad mokamos ne iš įmonės darbo apmokėjimo ir pelno lėšų, skirtų darbuotojams skatinti?
2018-12-28 11:10 Bendra » Vienkartinė premija » #1405568
Laba diena, gal Tininga padės. :)

Norima skirti naujametines premijas, bet būtų gerai, kad jos kitąmet į vidurkius nebūtų traukiamos. Kaip įforminti įsakymą, už metų darbą negaliu, už ketvirčio rezultatus?

O jei į vidrukį trauksime pilną sumą, tuomet už ketvirtį skirti?

Ačiū už nuomonę.
2018-12-04 14:39 Bendra » Sodra » #1404327
Laba diena,
Vadovas,kitos šalies pilietis, dirba Lietuvoje 1 dieną per savaitę. Sodrą pilnai mokame. Kad gauti minimalią pensiją liko 4 metai stažo. Bet dabar galvoju, jei pristatytų pažymą A1, turbūt už daug metų atgal Sodra negrąžintų sumokėtų įmokų?
2018-11-16 16:38 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1403324

Tininga rašė:



Denise rašė:


Laba diena,

Atlyginimai perskačiuojami cento tikslumu? Visuose pavyzdžiuose apvalina iki euro.


Pasiskaitykite keliomis žinutėmis aukščiau.


Ačiū.
2018-11-16 16:33 Bendra » Darbai kurios reikia padaryti įmonėje iki 2019-01-01 » #1403322
Laba diena,

Atlyginimai perskačiuojami cento tikslumu? Visuose pavyzdžiuose apvalina iki euro.
2018-10-10 16:45 Bendra » GPAIS » #1401491
Kas turite savų reikmių pakuotės ir nepriduodate atliekų tvarkytojui, kaip ją parodote Gpais'e? Sužinojome, kad mūsų tvarkytojas metalinės pakuotės nebegalės sutvarkyti, tai belieka priduoti metalo laužui, t.y. žurnale Gpais'e suvesti "Atliekų perdavimas ne atliekų tvarkytojui". Jei iki 0,5 t, nemokėsime?
Ačiū.
2018-10-10 09:36 Bendra » GPAIS » #1401432
grazkike, gal galite įkelti čia tą išaiškinimą.
2018-10-09 10:26 Bendra » GPAIS » #1401400
Dar kartą kreipiuosiu į tuos, kurie veda savas reikmes. Savas reikmes vedame vienodai pakuočių apskaitos žurnele + atliekų žurnale?
2018-10-09 09:43 Bendra » GPAIS » #1401398

Gabi2 rašė:



Sara3 rašė:



Gabi2 rašė:


O niekam neatrodo netvarkoje, kai mes tuščios pakuotės kodu 08 koduojam paletę, kurią užkraunam ir pvz., parduodam - juk ne tuščią pakuotę parduodam ar eksportuojam? Tik "susigrąžinam" tuščią, tačiau tada ją užpildom ir jau tiekiam rinkai.


Manau kad jiems nesvarbu kokia pakuote ar tuščia ar su savo prekėm, jiems aktualu pačios pakuotės įvežtos į LT išleidimas į rinka taip jie žino jos kelią Lietuvoje. Jei nenukrauna ir su tom pačiom prekėm išvežam iš LT ar išleidžiam į LT rinką tai rodyčiau 48, nes jo nenukraunu. Dėl palečių ilgai klaidžiojau GPAIS labirintuose, bet vieną kartą pavyko prisiskambinti, tai man taip ir išaiškino, o suvestinėse irgi viskas gražiai susidėliojo.


Man tas 08 kodas užkliūna tik todėl, kas jis pas mane deklaracijoje atskiroje eilutėje nebus - susigrąžintos pakuotės kiekis įrašomas tiesiog į langelį ties 48 kodo eilute. Ir vis galvoju, kad juk turi apskaitos duomenys būti perkeliami į deklaraciją... Gal tiesiog per daug permąstau tai smile
Jeigu ne paslaptis, kam pavyko prisiskambinti?
Skeptiškai žiūriu į Algortimų sistemų išaiškinimus - patys sukūrė sistemą, patys bandė aiškinti, kaip pildyti, bet tikrins juk ne jie... Gal kam jau pavyko bendrauti su inspektoriais tuo klausimu?



Būtent. FR0524 nebus tos eilutės, o Gpais'e reikia vesti. Taip man išaiškino ž.taškas. Jie klausė ministerijos daug kartų, atsakymas tas pats, t.y. reikia vesti tuščią gpais'e 08 kodu.
2018-10-04 10:33 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1401130
[quote=trolis77]

names rašė:


Kaip matote, įrašomos prekės, kurias išvežėte verslo tikslais ir pardavėte (37.4 punktas)
Jos nebūtinai turi sutapti su 18-os eilutės suma. FR0564 nedeklaruojamos.
O paslaugos įrašomos tik tos, kurios suteiktos su LT kodu. jos rodomos ir FR0564. Suteiktos su VAT kodu nerašomos ir FR0564 nerodomos taip pat.



Norėčiau pasitikslinti.
Deklaruojami visi filialo pardavimai (čia kai LV turi filialą LT), ne tik kai prekės išvežtos verslo tikslais ir parduotos? Nes prekės gali būti gautos ir iš kitų tiekėjų bei parduotos.
Ačiū.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR