Tax.lt narys Denise

Missing
Tax.lt narys nuo
2008-04-13
Denise
forume parašė 332 žinučių

Denise naujausios žinutės:

2018-10-10 16:45 Bendra » GPAIS » #1401491
Kas turite savų reikmių pakuotės ir nepriduodate atliekų tvarkytojui, kaip ją parodote Gpais'e? Sužinojome, kad mūsų tvarkytojas metalinės pakuotės nebegalės sutvarkyti, tai belieka priduoti metalo laužui, t.y. žurnale Gpais'e suvesti "Atliekų perdavimas ne atliekų tvarkytojui". Jei iki 0,5 t, nemokėsime?
Ačiū.
2018-10-10 09:36 Bendra » GPAIS » #1401432
grazkike, gal galite įkelti čia tą išaiškinimą.
2018-10-09 10:26 Bendra » GPAIS » #1401400
Dar kartą kreipiuosiu į tuos, kurie veda savas reikmes. Savas reikmes vedame vienodai pakuočių apskaitos žurnele + atliekų žurnale?
2018-10-09 09:43 Bendra » GPAIS » #1401398

Gabi2 rašė:



Sara3 rašė:



Gabi2 rašė:


O niekam neatrodo netvarkoje, kai mes tuščios pakuotės kodu 08 koduojam paletę, kurią užkraunam ir pvz., parduodam - juk ne tuščią pakuotę parduodam ar eksportuojam? Tik "susigrąžinam" tuščią, tačiau tada ją užpildom ir jau tiekiam rinkai.


Manau kad jiems nesvarbu kokia pakuote ar tuščia ar su savo prekėm, jiems aktualu pačios pakuotės įvežtos į LT išleidimas į rinka taip jie žino jos kelią Lietuvoje. Jei nenukrauna ir su tom pačiom prekėm išvežam iš LT ar išleidžiam į LT rinką tai rodyčiau 48, nes jo nenukraunu. Dėl palečių ilgai klaidžiojau GPAIS labirintuose, bet vieną kartą pavyko prisiskambinti, tai man taip ir išaiškino, o suvestinėse irgi viskas gražiai susidėliojo.


Man tas 08 kodas užkliūna tik todėl, kas jis pas mane deklaracijoje atskiroje eilutėje nebus - susigrąžintos pakuotės kiekis įrašomas tiesiog į langelį ties 48 kodo eilute. Ir vis galvoju, kad juk turi apskaitos duomenys būti perkeliami į deklaraciją... Gal tiesiog per daug permąstau tai smile
Jeigu ne paslaptis, kam pavyko prisiskambinti?
Skeptiškai žiūriu į Algortimų sistemų išaiškinimus - patys sukūrė sistemą, patys bandė aiškinti, kaip pildyti, bet tikrins juk ne jie... Gal kam jau pavyko bendrauti su inspektoriais tuo klausimu?



Būtent. FR0524 nebus tos eilutės, o Gpais'e reikia vesti. Taip man išaiškino ž.taškas. Jie klausė ministerijos daug kartų, atsakymas tas pats, t.y. reikia vesti tuščią gpais'e 08 kodu.
2018-10-04 10:33 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1401130
[quote=trolis77]

names rašė:


Kaip matote, įrašomos prekės, kurias išvežėte verslo tikslais ir pardavėte (37.4 punktas)
Jos nebūtinai turi sutapti su 18-os eilutės suma. FR0564 nedeklaruojamos.
O paslaugos įrašomos tik tos, kurios suteiktos su LT kodu. jos rodomos ir FR0564. Suteiktos su VAT kodu nerašomos ir FR0564 nerodomos taip pat.



Norėčiau pasitikslinti.
Deklaruojami visi filialo pardavimai (čia kai LV turi filialą LT), ne tik kai prekės išvežtos verslo tikslais ir parduotos? Nes prekės gali būti gautos ir iš kitų tiekėjų bei parduotos.
Ačiū.
2018-10-03 11:30 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1401034

trolis77 rašė:



names rašė:



names rašė:


Laaabai Jums ačiū.


Pasitikslinu, Į FR0564 IR FR0600 Prekes parduotas su VAT kodu (25 proc.) traukiu su VAT kodu?t.y. išskirti be PVM nereikia, nes taifas ne tas?


Nelabai suprantu klausimo, bet dar kartą aiškinu:
1) Jei pervežate prekes verslo tikslais (pardavimui) į kitą ES valstybę, kurioje esate įsiregistravę PVM mokėtojais (turite VAT kodą), traktuojate tai kaip tiekimus į kitą ES valstybę. Tai reiškia, išrašote tokiam tiekimui sąskaitą, kurioje pardavėja LT įmonė su lietuvišku PVM kodu, pirkėjas - ta pati įmonė, tik su VAT kodu, pardavimo PVM 0 procentų. Deklaruojate FR0600 18-oje eilutėje, Taip pat deklaruojate formoje FR0564.
2) Tokią sąskaitą kaip gautą deklaruojate kitos ES valstybės VMI.
3) FR0600 deklaracijoje 20-oje eilutėje parodote pardavimus ir paslaugas, kuriuos jūsų įmonė suteikė jau kaip VAT mokėtojas.
O dabar toks pavyzdys: nuvežėte i kitą ES valstybę, kurios VAT kodą turite prekių už 1000 €, ten per mėnesį pardavėte prekių (užsidėję antkainį ar kaip) už 700 €.
FR0600 18 eilutė 1000 €, 20 eilutė 700 €.
FR0564 13 eilutė 1000 €,


Laba diena, labai patiko paprasti atsakymai.
O kaip yra, jei atvirkščiai, latviai įsiregistravę PVM mokėtojais Lietuvoje, turi čia filialą. Filialas deklaraciją FR0600 pildo kaip bet koks kitas LT UAB (pervežimas verslo tikslais deklaruojamas kaip į ES patiektos arba iš ES gautos prekės, priklausimai, ar filialas veža latviui, ar latviai savo filialui). LT kodu gautos ir išrašomos sąskaitos deklaruojamos kaip lietuviški prikimai ir pardavimai. O kaip su 20 eilute, aš tikiuosiu nereikia latvių pardavimų rodyti filialui, man iš vis nesuprantama, kokiu tikslu tai daroma, juk kitoje šalyje viskas sudeklaruojama smile
Ačiū.
2018-10-01 10:38 PVM » Prekyba su ES » #1400889

irmoske rašė:



Denise rašė:


Laba diena,

Vežame prekes į ES EXW sąlygomis. CMR 1 lapas lieka mums, 4 lapą (rausvą) mums grąžina gavėjas su savo antspaudu ir parašu po prekių gavimo. Teisinga? Ačiū.


Pasiliekate sau pirmą. Ir nėra svarbu kokios spalvos lapas jums grįš. Nieko nepadarysite, jei atgausite žalią pvz.
Mes CMR spausdiname kompiuteriu, tai pas mus jie visi balti smile
Svarbu gauti patvirtinimą.


Na vis mąstau, kam tas 4 lapas lieka, nes vežėją samdo ekspeditoriai, tai jiems su vežėju po to tuo 3 lapu reikia dalintis. Bet man saugiau atgauti iš gavėjo originalą, 4 lieka tik laisvas, tą ir grąžina.
2018-10-01 10:11 PVM » Prekyba su ES » #1400883
Laba diena,

Vežame prekes į ES EXW sąlygomis. CMR 1 lapas lieka mums, 4 lapą (rausvą) mums grąžina gavėjas su savo antspaudu ir parašu po prekių gavimo. Teisinga? Ačiū.
2018-09-26 15:12 Bendra » GPAIS » #1400653

tiga rašė:


Jūs pasiskaitykite čia www.am.lt/VI/files/0.715560001509611632.pdf
apie 92psl. ten matosi, kad paletės ne kilogramais matuojamos, bet vienetais. Įkeliu savo žurnalo pavyzdį, bet gal aš neteisi. Niekaip neusitariu vizitui pas Kauno RAAD smile


Laba diena,
Perskaičiau keletos seminarų medžiagas ir dar žalias taškas pakonsultavo. Tai iš tiesų Gpais'e reikia vesti susigrąžintą daugakartinę pakuotę kaip tuščią. Tada gaunasi toks ciklas:
Importuota 1 kg, 48 kodas;
susigrąžinta tuščia 1 kg, 08 kodas;
pagaminta 1 kg (pas save sandėliavinui vėl panaudojame), 48 kodas;
susigrąžinta 1 kg (šią galima metų gale įvesti), 08 kodas.
FR0524 nereikia rodyti eilutės su 08 kodu mūsų atvejų, kai tik pas save sandėliavimui naudojame.

Pas mane 1 vnt = 1 kg = 0,001 t (pavadinimas - medinės pakuotės kilogramas). Aš kiek įmanoma susipaprastinau ir vedu sumiškai kilogramais pačią pakuotę, o ne pagal gaminį ar siuntą.


tiga, dar klausimas Jums. Savų reikmių pakuotės žunalą vedu atliekų darytojų lange, bet ar gerai suprantu, kad tuos pačius kiekius vedu ir GII apskaitoje?
2018-09-20 16:50 Bendra » GPAIS » #1400336

tiga rašė:


Jūs pasiskaitykite čia www.am.lt/VI/files/0.715560001509611632.pdf
apie 92psl. ten matosi, kad paletės ne kilogramais matuojamos, bet vienetais. Įkeliu savo žurnalo pavyzdį, bet gal aš neteisi. Niekaip neusitariu vizitui pas Kauno RAAD smile


Bandysiu skaityti, pas mane ne paletės, o medžio tąšeliai (pagaliai).
Jei gerai suprantu, susigrąžintai Jūs jau naudojate kitą kodą, t.y. tuščios pakuotės, bet iš esmės yra du įrašai (eilutės).

Rytoj įkelsiu Jums Žaliajo taško lentelę (2017-2018 m. metodinė, 28 psl., jei turite), ten tuščios pakuotės kodo kažkodėl nenaudoja, o viską nurodo vienu kodu, bet gal aš kažko irgi nesuprantu.

Dėl konsultacijų, įdomu, ar RAAD jau yra gerai perpratę gpais'ą ir pasiruošę konsultuoti teisingai smile
2018-09-20 15:53 Bendra » GPAIS » #1400328

tiga rašė:


Aš visada galvojau, kad "susigrąžinimas" vadinama tai, kai išsiunčiu paletes, o vėliau jas atgaunu iš klientų. Bet pasirodo susigrąžinimu vadinamas ir toks dalykas: nukrauname importuotas prekes nuo palečių ir šias tuščias susigrąžiname į sandėlį. Štai jums ir susigrąžinimas smile ir nieko mokėti nereikia už šią daugkartinę pakuotę, o tik nepatingėti surašyti popieriukus, juk popieriui neskauda( man taip pasakė Am specialistai smile )


tiga, padėkite prašau su daugkartinės vedimu į Gpais.
Importuojame daugkartinę pakuotę, nuo jos nukrauname prekes, t.y. išleidžiam į vidaus rinką ir tą patį kiekį susigrąžiname bei toliau panaudojame pas save sandėlyje.
Ar pakanka dviejų įrašų gpaise? (pridedu failą)
Ačiū.

2018-09-19 14:34 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1400270

leliuks rašė:


Pirmu klausimu supratau viską. Antru klausimu (nors ir ne toje temoje) noriu dar pasitikslinti dėl FR0600. Sąskaitų iš užsienio, kurios gautos mūsų įmonės tik su kitos šalie PVM kodu, niekur nerodau FR0600. Tokias sąskaitas parodom tik pildydami kitos šalies VAT deklaraciją?


Jei gerai suprantu pervežate savo prekes verslo tikslais. Tai prilyginama tiekimui ir deklaruojama FR0600 kaip įsigytos iš ES prekės, nes juk kitos šalies deklaracijų sumos turi sutapti su LT.
Jei tai sąskaitos su kitos šalies PVM gautos toje šalyje, tada tik kitos šalies deklaracija.
2018-09-19 14:30 Bendra » GPAIS » #1400268

baobabas11 rašė:



Denise rašė:


Sveiki, klausimas tiems, kas kelia krovinius su tekstiliniais kėlimo diržais - stropais. Ar pas jus tai - pakuotė, ar darbo įrankis? :)


Darbo įrankis


Tie stropai pas mus atvažiuoja su gaminiais iš ES, kad būtų galima iškrauti / pakrauti kelių tonų prekių pakus, kurie sutvirtinti metalinėmis juostomis. Metalinė juosta arba viela - pakuotė tikrai. O kaip elgtis su tais tekstiliniais diržais, jei juos toliau naudotume pas save arba perduotume klientui su prekėmis, kaip ir mums pristato tiekėjai? Man čia jau panašiau į pakuotę gal smile
Ačiū už nuomonę.
2018-09-19 10:58 Bendra » GPAIS » #1400234
Sveiki, klausimas tiems, kas kelia krovinius su tekstiliniais kėlimo diržais - stropais. Ar pas jus tai - pakuotė, ar darbo įrankis? :)
2018-09-17 11:17 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1400072
Laba diena.

Ar privalome pildyti mes, kaip pardavėjas IVAZ, jei pirkėjas (UAB) atsiunčia pas mus į sandėlį pasiimti nupirktų prekių fizinį asmenį? Jei sandėlyje įvyko perdavimas - pardavimas, toliau IVAZ - pirkėjo atsakomybė?
Dėlui labai.
2018-09-14 12:16 Bendra » GPAIS » #1399999
tiga, Jūs kažkada minėjote labai gerą specialistę dėl pakuočių individualių mokymų. Gal galėtumete priminti.
2018-09-13 09:23 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1399882

names rašė:


Pasitikslinimui - 1.parduotos prekės su 21 proc į ES. PVM1?
2. Prekių pervežimas verslo tikslais PVM14 (49 STR.)?




2. Na mes prekių pervežimą verslo tikslais rodome kodu PVM13.
2018-08-21 15:46 Bendra » Atostoginiai » #1398702

Tininga rašė:



Denise rašė:


Rugpjūtį atostogaus, tai iš rugpjūčio tik dirbtas dienas skaičiuoti smile ?


Na taip. VDU skaičiuojamas iš faktiškai dirbto laiko. Šiuo atveju - viso. Nes dirba mažiau negu skaičiuojamasis laikotarpis.


Liepa 12 d.d. 440
Rugpjūtis 16 d.d. 560
6 d.d. atostogaus
1000/28= 35.71*6 ?
Ačiū.
2018-08-21 15:29 Bendra » Atostoginiai » #1398696

Tininga rašė:



Denise rašė:




Iš liepos ir rugpjūčio.


Rugpjūtį atostogaus, tai iš rugpjūčio tik dirbtas dienas skaičiuoti smile ?

Liepa 12 d.d. 440
Rugpjūtis 16 d.d. 560
6 d.d. atostogaus
1000/28= 35.71*6 ?
Ačiū.
2018-08-21 14:55 Bendra » Atostoginiai » #1398687
Laba diena, žmogus dirba nuo praėjusio mėn. vidurio. Šį mėnesį paprašė atostogų savaitei, išleidžiam. Atostoginius skaičiuoju iš nepilnos liepos? Dėkui.
2018-08-20 09:51 Bendra » Prekių išvežimas į ES šalis » #1398556

trolis77 rašė:



Denise rašė:



trolis77 rašė:



renatab rašė:





O kokios Incoterms sąlygos nurodytos sutartyje ir tuo pačiu išrašytoje pardavimo sąskaitoje?


Labas rytas, ar būtina pritatymo sąlygas nurodyti Invoice, jei nurodome CMR'e? Ačiū.


Nebūtina, bet bent buhalteriams yra patogiau, kai sąskaitoje nurodoma tiek Incoterms, tiek transporto priemonės valstybinis numeris, važtaraščio numeris. Kai daug tokių krovinių, važtaraščiai patenka vėliau negu sąskaitos, o sutikrinti reikia.


Ačiū už atsakymą. Norėčiau Jūsų nuomonės dėl CMR spausdinimo. Kaip manote, ar nenusižengiama, kai kalkinio spalvoto CMR'o, kurį pateikia Lietuvos vežėjai, kiekvieną lapą spausdiname spausdintuvu. Norima, kad jis būtų įskaitomas ir informacijos nemažai, o ranka rašyti gerai matomi pirmi 2 lapai. Pastebėjimas, kad iš ES gaunami CMR (italų, lenkų, vokiečių) dažniausiai jau yra spausdinami paprastai ant balto popieriaus.
2018-08-20 09:26 Bendra » Prekių išvežimas į ES šalis » #1398547

trolis77 rašė:



renatab rašė:





O kokios Incoterms sąlygos nurodytos sutartyje ir tuo pačiu išrašytoje pardavimo sąskaitoje?


Labas rytas, ar būtina pritatymo sąlygas nurodyti Invoice, jei nurodome CMR'e? Ačiū.
2018-08-16 14:04 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1398422
Laba diena,

Įmonė išrašė PVM sąskaitą pati sau dėl degalų privatiems poreikiams. Kokiu kodu deklaruoti isafuose? Dėkui.
2018-07-17 13:54 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1396699
Laba diena,

Rašau sąskaitą privatiems poreikiams dėl degalų.

Ar "Prekė" galiu nurodyti?
- Privatiems poreikiams sunaudotų degalų vertė 1 Eur
- PVM (21%) 0.21 Eur
2018-07-09 12:18 Įvairūs » Invalidumas » #1396206

Tininga rašė:



Denise rašė:


Laba diena, noriu įdarbinti žmogų, kuris turi:

Darbingumo lygis - 85 proc.
Darbingumas - darbingas
Netektas darbingumas - 15 proc.

Kad dirbti gali suprantu, o kaip papildomi mokesčiai, čia tik NPD didesnis (450)? Taip pat jam priklauso daugiau atostogų?

Ačiū.

Na NPD ne 450, o 390 šiaip jau. Atostogų 5 savaitės.



Ačiū.
Aš turiu tik dedarbingumo pažymą, nesu susidurusi su invalidumu, neturėtų jis pateikti invalidumo pažymos? Man atrodo net ir 390 neprilauso, jei pas jį 85 procentų darbingumo lygis?
Nedarbingumo lygis yra terminuotas, ar gali jam nutraukti terminą anksčiau laiko (pvz. po sėkmingos operacijos)?
2018-07-09 12:01 Įvairūs » Invalidumas » #1396204
Laba diena, noriu įdarbinti žmogų, kuris turi:

Darbingumo lygis - 85 proc.
Darbingumas - darbingas
Netektas darbingumas - 15 proc.

Kad dirbti gali suprantu, o kaip papildomi mokesčiai, čia tik NPD didesnis (450)? Taip pat jam priklauso daugiau atostogų?

Ačiū.
2018-07-05 11:55 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1396125
Sveiki,

Labai aiwita pagelbėjo su įsakymu dėl auto vertės, bet dar reikia įsakymo ir dėl leidimo naudotis asmeniniais tikslais. Gal kas turite šviežesnį? Būčiau labai dėkinga.
2018-07-04 10:15 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1395964
Dar klausimas, „Emprekis“ vertę imti be PVM? Ačiū.
2018-07-03 16:19 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1395900

Tininga rašė:



Denise rašė:


Laba diena.
Darbuotojas liepą išeina atostosgų. Nuo liepos 1 kilo DU. Ar skaičiuoti pagal praėjusių 3 mėn vidurkį, ar vis dėl to pagal naują didesnį DU?

VDU apraše yra reikalavimas, kad VDU nebūtų mažesnis negu skaičiuojamojo mėnesio MMA vidurkis. Jei alga didesnė - tai pačios įmonės tvarkos dalykas, ar ji atsižvelgia į padidintą DU, ar skaičiuoja pagal 3 paskutinių mėnesių vidurkį.



Ačiū. Jei imu pagal naują DU, tai tiesiog jokio vidurkio nebežiūrėti, o paskaičiuoti lyg būtų už mėnesį pilna alga, tik atskirti atosotgas pagal dienas (nežinau, ar aiškiai paklausiau)? Ir ar reikia šiai tvarkai įsakymo?
2018-07-03 14:50 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1395889

aiwita rašė:



Denise rašė:


Aiwita, jei galite pakomentuokite, nes ir mane domina.
Ir dar klausimas, ar reikia įsakymo ar nutarimo, kad leidžiama darbuotojui naudotis automobiliu asmeniniais tikslais?


Įsakymas būtinas. Tame pačiame įsakyme nurodykit koks auto, valstybinis nr, kokia jo vertė, iš kur tą vertę imat ir koks skaičiavimo būdas.
Sudengimas:
D 5 netipinės pajamos
D 6 neatskaitomas PVM
K 2 pirkėjų įsiskolinimas


Labai Jums ačiū! smile

O su kuo dengiamas pirkėjų įsisk., jei įmonė pati sau rašo? Su 777 sąskaita?

Gal turite pavyzdį teksto įsakymo?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR