Avatar
trolis77
241
#1397767 2018-08-04 09:49 trolis77

names rašė:


Išrašėme invoice su 21 proc ne PVM mokėtojui į ES šalį. (už duris).PVM kodas bus PVM12?


Ne, PVM1
Avatar
names
2400
#1397772 2018-08-04 14:51 names
Nepamačiau kad 0 mokesčio tarifas prie PVM12. Mane tik suglumino kad prie PVM1 parašyta ...šalies teritorijoje", o mes parduodame Estijai. Ačiū
Avatar
trolis77
241
#1397774 2018-08-04 16:04 trolis77

names rašė:


Nepamačiau kad 0 mokesčio tarifas prie PVM12. Mane tik suglumino kad prie PVM1 parašyta ...šalies teritorijoje", o mes parduodame Estijai. Ačiū


Štai ir proga dar kartą pasiskaityti PVMĮ... ypač 12-ą straipsnį, kaip nustatoma prekių tiekimo vieta.
O jūsų atveju jūs parduodate ne Estijai, kaip valstybei ar kaip jūs ten suprantate, o tiesiog žmogui iš Estijos, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.
Avatar
names
2400
#1397775 2018-08-04 16:20 names
Parduodame įmonei, bet ji ne PVM mokėtoja
Avatar
KALANKE
574
#1397861 2018-08-06 16:16 KALANKE
Sveiki.
Gauta sąskaita iš bako už lizing automobilį.

Palūkanos 45,45, draudimas 69,16 iš viso 114,61
plius pagal mokėjimo grafiką 332,65
Mokėti 447,26.
Tai IMAS deklaruoti turiu 447,26 ? Nes bankas pradeklaravęs 45,45.Nežinau ar mano ar jų suklysta.Labai neaiškiai jau toje sąskaitoje parašyta
Avatar
trolis77
241
#1397872 2018-08-06 18:46 trolis77

KALANKE rašė:


Sveiki.
Gauta sąskaita iš bako už lizing automobilį.

Palūkanos 45,45, draudimas 69,16 iš viso 114,61
plius pagal mokėjimo grafiką 332,65
Mokėti 447,26.
Tai IMAS deklaruoti turiu 447,26 ? Nes bankas pradeklaravęs 45,45.Nežinau ar mano ar jų suklysta.Labai neaiškiai jau toje sąskaitoje parašyta


Deklaruojate tik palūkanas, 45,45 €.
Kitko nereikia, nes 332,65 € tai informacija apie skolą lizingui (eiliniai mokėjimai), draudimu jie apdraudė, jums rodo sumą, kurią turite jiems kompensuoti, o draudimo mokėjimai taip pat iMAS nedeklaruojami.
Avatar
KALANKE
574
#1397884 2018-08-07 07:19 KALANKE
Labas rytas. Reiškiasi bankas gerai deklaravo IMAS. Reiks jau man taisyti smile . Bet apskaitoje aš rodau visą sumą?nes apmokame (t.y. bankas automatiškai nuskaito) tai visą sumą?
Avatar
trolis77
241
#1397896 2018-08-07 09:07 trolis77

KALANKE rašė:


Labas rytas. Reiškiasi bankas gerai deklaravo IMAS. Reiks jau man taisyti smile . Bet apskaitoje aš rodau visą sumą?nes apmokame (t.y. bankas automatiškai nuskaito) tai visą sumą?


Na taip, rodote ir apmokate visą sumą, bet ją išskirstote pagal ekonominį turinį į atskiras sąskaitas.
pavyzdžiui:
D 6 kl Palūkanų sąnaudos 45,45 €
D 4 kl lizingo įsipareigojimai 332,65 €
D 6 kl Draudimo sąnaudos 69,16 €
K 4 kl Skolos tiekėjams 447,26 €
Avatar
KALANKE
574
#1397913 2018-08-07 10:55 KALANKE
Taip ir padariau, ačiū smile
Missing
Denise
323
#1398422 2018-08-16 14:04 Denise
Laba diena,

Įmonė išrašė PVM sąskaitą pati sau dėl degalų privatiems poreikiams. Kokiu kodu deklaruoti isafuose? Dėkui.
Avatar
trolis77
241
#1398426 2018-08-16 14:13 trolis77

Denise rašė:


Laba diena,

Įmonė išrašė PVM sąskaitą pati sau dėl degalų privatiems poreikiams. Kokiu kodu deklaruoti isafuose? Dėkui.


PVM6
Missing
Fan
102
#1398559 2018-08-20 10:10 Fan
Sveiki,
įmonė pirko prekes iš Ukrainos - perpardavimui, kurios keliavo iškart į kitą įmonę.
1. gavome sąskaitą iš Ukrainos - koks pvm kodas ir kaip tai atsispindės PVM deklaracijoje?
2. išrašėme sąskaitą LT įmonei - koks pvm kodas ir kaip tai atsispindės PVM deklaracijoje?

Ačiū
Avatar
smalsuole
2503
1   #1398594 2018-08-20 14:02 smalsuole
O iš ne ES narių importuotos prekės nerodomos ISAFe? smile
Missing
Fan
102
#1398595 2018-08-20 14:05 Fan

smalsuole rašė:


O iš ne ES narių importuotos prekės nerodomos ISAFe? smile




Taip, taip Smalsuole :)
prisiskambinau 1882 kaip nekeista :D
i.saf tikrai nerodomos, tik dar klausimėlis liko neatsakytas kaip atsispindės PVM deklaracijoje.
2. variantu - pardavimas, kaip įprastas :)
Avatar
irmoske
5178
#1398596 2018-08-20 14:10 irmoske

Fan rašė:


i.saf tikrai nerodomos, tik dar klausimėlis liko neatsakytas kaip atsispindės PVM deklaracijoje.


Importo PVM iš deklaracijos - 26eil. jei sumokėjote (arba 27) ir 35.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti
Missing
Fan
102
#1398597 2018-08-20 14:17 Fan

irmoske rašė:



Fan rašė:


i.saf tikrai nerodomos, tik dar klausimėlis liko neatsakytas kaip atsispindės PVM deklaracijoje.


Importo PVM iš deklaracijos - 26eil. jei sumokėjote (arba 27) ir 35.



kadangi susiduriu pirmą kartą su tokiu atveju, tai kyla matyt labai keisti/paprasti klausimai :D

buvo samdyta įmonė, kuri sutvarkė visus reikiamus dokumentus, tai kaip dabar sužinoti kas ką sumokėjo? smile :D
Avatar
irmoske
5178
1   #1398598 2018-08-20 14:27 irmoske

Fan rašė:


buvo samdyta įmonė, kuri sutvarkė visus reikiamus dokumentus, tai kaip dabar sužinoti kas ką sumokėjo? smile :D


Sumokėti importo PVM galėjo tik pati įmonė.
Suformino viską muitinės tarpininkai. Imate importo deklaraciją - 47lang. B00 - PVM nurodyta suma - ją deklaruojate 27 ir 35 FR0600.

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti
Missing
Fan
102
#1398604 2018-08-20 16:00 Fan

irmoske rašė:



Fan rašė:


buvo samdyta įmonė, kuri sutvarkė visus reikiamus dokumentus, tai kaip dabar sužinoti kas ką sumokėjo? smile :D


Sumokėti importo PVM galėjo tik pati įmonė.
Suformino viską muitinės tarpininkai. Imate importo deklaraciją - 47lang. B00 - PVM nurodyta suma - ją deklaruojate 27 ir 35 FR0600.



Irmoske, dar turiu Jums klausimėlį, o kodėl 27 eilutėje reikia pildyt, dėl to, kad sumokėjo tarpininkai mūsų įmonės vardu? ir jie mums pateikė jau savo išstatytą sąskaitą?

kokiu atveju reiktų traukti į 26 eilutę?
Avatar
irmoske
5178
#1398605 2018-08-20 16:05 irmoske

Fan rašė:


Irmoske, dar turiu Jums klausimėlį, o kodėl 27 eilutėje reikia pildyt, dėl to, kad sumokėjo tarpininkai mūsų įmonės vardu? ir jie mums pateikė jau savo išstatytą sąskaitą?

kokiu atveju reiktų traukti į 26 eilutę?


Tema apie Isaf smile
Keliaukite į "importo PVM", paskaitinėkite diskusijas smile

Visada atsilieka tas, kuris nedrįsta aplenkti
Missing
Fan
102
#1398612 2018-08-20 19:32 Fan
Parduodame prekes Kinijai.
Koki pvm klasifikatoriaus koda tureciau taikyt?

Aciu

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis