i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos


Bambiniene
1025
#1338087 2016-11-15 08:58 Bambiniene
bus kaip su registru centru 06.01 uzlinkes iki negaliu ;)
Blogiete

Melaja
757
1   #1338089 2016-11-15 09:04 Melaja
Jau čia ne mano bėdos, dar pardėsiu sukt galvą apie jų galimus/negalimus techninius nesklandumus smile

blackgate
3808
#1338092 2016-11-15 09:14 blackgate

Melaja rašė:



blackgate rašė:


O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?



Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą smile


Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.
Neiti priekin, lygu žengti atgal.

ausyte
5270
1   #1338093 2016-11-15 09:18 ausyte
Na bet kam reikia sukt galvą dėl tų kodų jeigu jie neprivaloma pildyti. Kam save apsisunkinti. Aš pvz. eilučių, kur parašyta "Neprivaloma" tai ir nepildau. Manau nieko nepažeidžiu

Melaja
757
#1338099 2016-11-15 09:36 Melaja

blackgate rašė:



Melaja rašė:



blackgate rašė:


O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?



Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą smile


Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.



hmm, taio gal ir RC jau reikia, kur 0 PVM apsimokestina

blackgate
3808
#1338100 2016-11-15 09:39 blackgate


Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.



Neiti priekin, lygu žengti atgal.

RamintaR
81
1   #1338110 2016-11-15 10:17 RamintaR

Melaja rašė:



blackgate rašė:



Melaja rašė:



blackgate rašė:


O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?



Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą smile


Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.



hmm, taio gal ir RC jau reikia, kur 0 PVM apsimokestina


Jau taxe rašiau: Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).

Melaja
757
#1338116 2016-11-15 10:35 Melaja

RamintaR rašė:


Jau taxe rašiau: Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).



ačiū

Arsiprašau jei buvo, o tikrai greičiausiai buvo kalbėta, bet paskutinuose 10 psl neradau
Pirkimai su atvirkštiniu. 25 PVM kodas, pvm tarifas 21 %, o PVM sumą reikia įrašyti? Nes neįrašius meta perspėjimą.

Asara
925
#1338118 2016-11-15 10:46 Asara
o kaip turi būti traukiama Statoil (Circle) sąskaita? Joje sąskaitos iš kitų valstybių?

Eveda
148
1   #1338120 2016-11-15 10:50 Eveda

Lari rašė:


Gavome pranešima iš UAB SEB Lizingas

Spalio 1-ąją įmonės pradėjo teikti duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai
į Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių PVM
sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius.

Siekiant išvengti galimų informacijos teikimo į i.SAF ir i.VAZ netikslumų,
norime priminti, kad jei yra sudaryta vartojimo kredito sutartis, tai prekių
pirkėjas ir gavėjas yra fizinis asmuo. PVM sąskaita faktūra ir važtaraštis
tokiu atveju turi būti išrašomas fiziniam asmeniui, o ne UAB „SB lizingas“.


Musu parduotuveje klientas pirko preke ir sudare Lizingo sutarti. Visada rašome PVM s f Lizingui. O dabar klientui rašyti ? Patarkite


Lari, paskambinau Lizingui, nes pas mus tokia pat situacija. Kol nebuvo iSAFo, rašėm jiems sąskaitas. Dabar nurodė tik kliento vardu rašyt. Gerai, kad užklausei, nes jau buvau sukėlus į įSAFą PVM sąskaitą Lizingui.

Dorota1
13532
#1338126 2016-11-15 10:58 Dorota1 redaguota: 2016-11-15 11-04

blackgate rašė:




Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.





O KOKS kodas tele2 nuruodo kad 0 tarifų pagal derektivos 177/388/eeb3 str, tai koks čia bus PVM kodassmile Ar irgi tinka PVM5

o delspinigiai tai PVM100?

p.s kažkoks marazmas gainasi, reikia vis koreguoti savo apskaitoje, siaubas, pykta kaip
www.trikotazoabc.lt


blackgate
3808
#1338129 2016-11-15 11:07 blackgate

Dorota1 rašė:



blackgate rašė:




Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.





O KOKS kodas tele2 nuruodo kad 0 tarifų pagal derektivos 177/388/eeb3 str, tai koks čia bus PVM kodassmile Ar irgi tinka PVM5

o delspinigiai tai PVM100?

p.s kažkoks marazmas gainasi, reikia vis koreguoti savo apskaitoje, siaubas, pykta kaip


Tas pats kodas PVM5, nes apie šią direktyvą ir buvo kalbėta.
Neiti priekin, lygu žengti atgal.

Dorota1
13532
#1338136 2016-11-15 11:16 Dorota1
o delspinigiaii PVM100?
www.trikotazoabc.lt


ausa
961
#1338145 2016-11-15 11:26 ausa
Sveiki,
O kaip daryti , kai išrašom užsienio fiziniam asmeniui (keleviui) FR0420forma. Kai dar neturim patvirtinimo , kad išvežta vedam į deklaraciją , kaip elementarų pardavimą. Ir registruos turim parodyti PVM1 kodu.
O kaip tada , kai jau turėsim patvirtinimą , tai registruos visai neatsispindės tas pardavimas užsienio keleiviui tik pvm deklaracijoj ar čia grybauju?

blackgate
3808
#1338157 2016-11-15 12:00 blackgate
Įkeliu rinkmeną, rinkmena priimta, ar tai jau viskas? Juk turbūt užregistruoti reikia?
Neiti priekin, lygu žengti atgal.

ausa
961
#1338161 2016-11-15 12:20 ausa
Ne , tai čia tik įkėlėt , reikia paspausti įkoną su registrais ir ten pasitvarkius tvirtinti. O kaip mano klausimas su užsienio keleviais :(

oriuss
211
#1338163 2016-11-15 12:31 oriuss
Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.

Tininga
50079
#1338165 2016-11-15 12:38 Tininga

oriuss rašė:


Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.

O pagal kokį straipsnį 0%?


artas71
12730
#1338167 2016-11-15 12:40 artas71

Dorota1 rašė:


o delspinigiaii PVM100?



Delspinigiams PVM s-f nerašoma.


www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

lamuska
12
#1338168 2016-11-15 12:41 lamuska
Sveiki. Norejau paklausti dėl debetinių dokumentų ISAF. Mes esam pirkėjas ir tiekėjui grąžiname prekes išrašydami debetinį dokumentą. Ar turi pasirodyti su pliuso ženklu ar su minusu registrų sistemoje.

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01 		198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01		 3.93 EUR ir 642 EUR