i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos
Bambiniene
1018
Melaja
756
1
2016-11-15 09:04
Melaja
Jau čia ne mano bėdos, dar pardėsiu sukt galvą apie jų galimus/negalimus techninius nesklandumus 
blackgate
3815
2016-11-15 09:14
blackgate
Melaja rašė:
blackgate rašė:
O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?
Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą
Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.
Melaja rašė:
blackgate rašė:
O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?
Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą
Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.
ausyte
5281
1
2016-11-15 09:18
ausyte
Na bet kam reikia sukt galvą dėl tų kodų jeigu jie neprivaloma pildyti. Kam save apsisunkinti. Aš pvz. eilučių, kur parašyta "Neprivaloma" tai ir nepildau. Manau nieko nepažeidžiu
Melaja
756
2016-11-15 09:36
Melaja
blackgate rašė:
Melaja rašė:
blackgate rašė:
O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?
Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą
Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.
hmm, taio gal ir RC jau reikia, kur 0 PVM apsimokestina
blackgate rašė:
Melaja rašė:
blackgate rašė:
O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?
Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą
Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.
hmm, taio gal ir RC jau reikia, kur 0 PVM apsimokestina
blackgate
3815
2016-11-15 09:39
blackgate
Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.
Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.
R
1
2016-11-15 10:17
RamintaR
Melaja rašė:
blackgate rašė:
Melaja rašė:
blackgate rašė:
O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?
Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą
Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.
hmm, taio gal ir RC jau reikia, kur 0 PVM apsimokestina
Jau taxe rašiau: Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).
Melaja rašė:
blackgate rašė:
Melaja rašė:
blackgate rašė:
O kokiam taifui priskirti tele2 sąnaudas, kurios apmokestinamos 0 proc. PVM ir yra vienoje sąskaitoje už kitas paslaugas? Aš galvoju, kad PVM5, o kaip Jūs elgiatės, juk ko gero turite tokią situaciją?
Netraukiam tokių į iSAF, teks rankele skaidyt SF, jei programa sukels visą
Vis tik reikia traukti, nurodant PVM5 kodą, taip konsultavo mokesčiai.
hmm, taio gal ir RC jau reikia, kur 0 PVM apsimokestina
Jau taxe rašiau: Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).
Melaja
756
2016-11-15 10:35
Melaja
RamintaR rašė:
Jau taxe rašiau: Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).
ačiū
Arsiprašau jei buvo, o tikrai greičiausiai buvo kalbėta, bet paskutinuose 10 psl neradau
Pirkimai su atvirkštiniu. 25 PVM kodas, pvm tarifas 21 %, o PVM sumą reikia įrašyti? Nes neįrašius meta perspėjimą.
RamintaR rašė:
Jau taxe rašiau: Dėl VĮ Regitra PVM klasifikatoriaus kodo rašiau užklausimą ManoVMI. Gaila kad ne atrašė, o paskambino. Pirmiausia nustebo, kad Regitra rašo PVM sąskaitas faktūras, kai PVM pastaba: 2 str. 8 d. 2 p. ir 38 d. (VĮ Registrų centras taip pat rašo PVM s/f su tokia pačia PVM pastaba) Ir pakonsultavo, kad tokiu atveju naudoti PVM100 (kiti atvejai).
ačiū
Arsiprašau jei buvo, o tikrai greičiausiai buvo kalbėta, bet paskutinuose 10 psl neradau
Pirkimai su atvirkštiniu. 25 PVM kodas, pvm tarifas 21 %, o PVM sumą reikia įrašyti? Nes neįrašius meta perspėjimą.
Asara
931
2016-11-15 10:46
Asara
o kaip turi būti traukiama Statoil (Circle) sąskaita? Joje sąskaitos iš kitų valstybių?
E
1
2016-11-15 10:50
Eveda
Lari rašė:
Gavome pranešima iš UAB SEB Lizingas
Spalio 1-ąją įmonės pradėjo teikti duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai
į Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių PVM
sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius.
Siekiant išvengti galimų informacijos teikimo į i.SAF ir i.VAZ netikslumų,
norime priminti, kad jei yra sudaryta vartojimo kredito sutartis, tai prekių
pirkėjas ir gavėjas yra fizinis asmuo. PVM sąskaita faktūra ir važtaraštis
tokiu atveju turi būti išrašomas fiziniam asmeniui, o ne UAB „SB lizingas“.
Musu parduotuveje klientas pirko preke ir sudare Lizingo sutarti. Visada rašome PVM s f Lizingui. O dabar klientui rašyti ? Patarkite
Lari, paskambinau Lizingui, nes pas mus tokia pat situacija. Kol nebuvo iSAFo, rašėm jiems sąskaitas. Dabar nurodė tik kliento vardu rašyt. Gerai, kad užklausei, nes jau buvau sukėlus į įSAFą PVM sąskaitą Lizingui.
Lari rašė:
Gavome pranešima iš UAB SEB Lizingas
Spalio 1-ąją įmonės pradėjo teikti duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai
į Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninių PVM
sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemius.
Siekiant išvengti galimų informacijos teikimo į i.SAF ir i.VAZ netikslumų,
norime priminti, kad jei yra sudaryta vartojimo kredito sutartis, tai prekių
pirkėjas ir gavėjas yra fizinis asmuo. PVM sąskaita faktūra ir važtaraštis
tokiu atveju turi būti išrašomas fiziniam asmeniui, o ne UAB „SB lizingas“.
Musu parduotuveje klientas pirko preke ir sudare Lizingo sutarti. Visada rašome PVM s f Lizingui. O dabar klientui rašyti ? Patarkite
Lari, paskambinau Lizingui, nes pas mus tokia pat situacija. Kol nebuvo iSAFo, rašėm jiems sąskaitas. Dabar nurodė tik kliento vardu rašyt. Gerai, kad užklausei, nes jau buvau sukėlus į įSAFą PVM sąskaitą Lizingui.
Dorota1
13533
2016-11-15 10:58
Dorota1
2016-11-15 11-04
blackgate rašė:
Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.
O KOKS kodas tele2 nuruodo kad 0 tarifų pagal derektivos 177/388/eeb3 str, tai koks čia bus PVM kodas Ar irgi tinka PVM5
o delspinigiai tai PVM100?
p.s kažkoks marazmas gainasi, reikia vis koreguoti savo apskaitoje, siaubas, pykta kaip
blackgate rašė:
Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.
O KOKS kodas tele2 nuruodo kad 0 tarifų pagal derektivos 177/388/eeb3 str, tai koks čia bus PVM kodas
Ar irgi tinka PVM5
o delspinigiai tai PVM100?
p.s kažkoks marazmas gainasi, reikia vis koreguoti savo apskaitoje, siaubas, pykta kaip
blackgate
3815
2016-11-15 11:07
blackgate
Dorota1 rašė:
blackgate rašė:
Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.
O KOKS kodas tele2 nuruodo kad 0 tarifų pagal derektivos 177/388/eeb3 str, tai koks čia bus PVM kodas Ar irgi tinka PVM5
o delspinigiai tai PVM100?
p.s kažkoks marazmas gainasi, reikia vis koreguoti savo apskaitoje, siaubas, pykta kaip
Tas pats kodas PVM5, nes apie šią direktyvą ir buvo kalbėta.
Dorota1 rašė:
blackgate rašė:
Reikia žiūrėti, pagal kokį PVM straipsnį taikomas 0 PVM tarifas. Tarkim, Tele2 nurodo, kad nulinis PVM taikomas remiantis Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 28 str. O PVM5 mokesčio kodas įrašomas atvejams, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas neapmokestinamas PVM, pagal PVMĮ 20-33 ir 112 str.
O KOKS kodas tele2 nuruodo kad 0 tarifų pagal derektivos 177/388/eeb3 str, tai koks čia bus PVM kodas
Ar irgi tinka PVM5
o delspinigiai tai PVM100?
p.s kažkoks marazmas gainasi, reikia vis koreguoti savo apskaitoje, siaubas, pykta kaip
Tas pats kodas PVM5, nes apie šią direktyvą ir buvo kalbėta.
A
2016-11-15 11:26
ausa
Sveiki,
O kaip daryti , kai išrašom užsienio fiziniam asmeniui (keleviui) FR0420forma. Kai dar neturim patvirtinimo , kad išvežta vedam į deklaraciją , kaip elementarų pardavimą. Ir registruos turim parodyti PVM1 kodu.
O kaip tada , kai jau turėsim patvirtinimą , tai registruos visai neatsispindės tas pardavimas užsienio keleiviui tik pvm deklaracijoj ar čia grybauju?
O kaip daryti , kai išrašom užsienio fiziniam asmeniui (keleviui) FR0420forma. Kai dar neturim patvirtinimo , kad išvežta vedam į deklaraciją , kaip elementarų pardavimą. Ir registruos turim parodyti PVM1 kodu.
O kaip tada , kai jau turėsim patvirtinimą , tai registruos visai neatsispindės tas pardavimas užsienio keleiviui tik pvm deklaracijoj ar čia grybauju?
blackgate
3815
2016-11-15 12:00
blackgate
Įkeliu rinkmeną, rinkmena priimta, ar tai jau viskas? Juk turbūt užregistruoti reikia?
A
2016-11-15 12:20
ausa
Ne , tai čia tik įkėlėt , reikia paspausti įkoną su registrais ir ten pasitvarkius tvirtinti. O kaip mano klausimas su užsienio keleviais :(
O
2016-11-15 12:31
oriuss
Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.
A2i8.
Tininga
50021
2016-11-15 12:38
Tininga
oriuss rašė:
Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.
O pagal kokį straipsnį 0%?
oriuss rašė:
Noriu į sistemą įvesti kelionės agentūros išrašytą PVM sąskaitą faktūrą, kur PVM yra 0%. Kokį kodą reikia įvesti, nes vedant PVM1 ir įrašius Mokesčio tarifą 0 %, meta perspėjimą.
A2i8.
artas71
12027
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui