Prekyba su ES
wirgina
5887
2011-10-20 10:11
wirgina
amadina22 rašė:
Perkame prekes (atsargas) už 1000 Lt iš Estijos 10 mėn.
Gauname sąskaitą faktūrą iš ES PVM mokėtojo ji būna su 0 PVM, tuomet ją registruojame ĮSIGYTŲ PREKIŲ/ PASLAUGŲ PARDAVIMO PVM REGISTRAVIMO ŽURNALE ir prisiskaitome PVM 21 proc.
Pildant PVM deklaraciją 21 eil. parodome tos sąskaitos prekių apmokestinamąją vertę 1000 Lt, 26 ar 27 eil.(?) priskaičiuotą pirkimo PVM nuo apmokestinamosios vertės 210 Lt, 34 eil. vėl tą pačią sumą 210 Lt. Viskas gaunasi 0.
Jeigu prekes gavome 10 mėnesį, o realizuojame jas 12 mėn. ar 10 mėn. deklaracijoje deklaruoju kaip surašiau, ar reikia 10 mėn. deklaruoti kaip pirkimą, o 12 mėn. kaip pardavimą?
Ačiū.
Elementarus pardavimas. Jis atskirai nedeklaruojamas
amadina22 rašė:
Perkame prekes (atsargas) už 1000 Lt iš Estijos 10 mėn.
Gauname sąskaitą faktūrą iš ES PVM mokėtojo ji būna su 0 PVM, tuomet ją registruojame ĮSIGYTŲ PREKIŲ/ PASLAUGŲ PARDAVIMO PVM REGISTRAVIMO ŽURNALE ir prisiskaitome PVM 21 proc.
Pildant PVM deklaraciją 21 eil. parodome tos sąskaitos prekių apmokestinamąją vertę 1000 Lt, 26 ar 27 eil.(?) priskaičiuotą pirkimo PVM nuo apmokestinamosios vertės 210 Lt, 34 eil. vėl tą pačią sumą 210 Lt. Viskas gaunasi 0.
Jeigu prekes gavome 10 mėnesį, o realizuojame jas 12 mėn. ar 10 mėn. deklaracijoje deklaruoju kaip surašiau, ar reikia 10 mėn. deklaruoti kaip pirkimą, o 12 mėn. kaip pardavimą?
Ačiū.
Elementarus pardavimas. Jis atskirai nedeklaruojamas
blackgate
3815
2011-10-20 10:11
blackgate
Viską deklaruojate 10 mėn. FR0600, nesvarbu kada prekes realizuosite. Pildote: 21, 25, 34 ir 35 eilutes.
S
2011-10-20 13:42
skorpiuke121
aciukas. Pardavem rusijos firmai muitine atzymejo, atsiskaite grynais pinigais
aciukas. Pardavem rusijos firmai muitine atzymejo, atsiskaite grynais pinigais
S
2011-10-20 13:44
skorpiuke121
Rainis rašė:
skorpiuke121 rašė:
Parduodame prekes i Rusija, prekiu pardavimo suma 20000LT (PVM bus grazintinas), PVM taikomas 0 proc. vezimo suma itraukiama i prekiu bendra pardavimo suma, jos neisskiriant. Norejau paklausti kokiai sumai turiu israsyti pirkejui kasos pajamu orderi ar visai sumai 20000Lt ar skirtumui be PVM? Reikia skubiai. Gelbekit
KPO išrašomas tai sumai, kokiai realiai gaunami pinigai.
Jūsų atveju - visai.
PVM grąžinsite paskui. Parduodate kažką žmogui?
Dar klausimas ar reikejo PVM saskaita-faktura israsys ar invois. Israsiau PVM saskaita.
Rainis rašė:
skorpiuke121 rašė:
Parduodame prekes i Rusija, prekiu pardavimo suma 20000LT (PVM bus grazintinas), PVM taikomas 0 proc. vezimo suma itraukiama i prekiu bendra pardavimo suma, jos neisskiriant. Norejau paklausti kokiai sumai turiu israsyti pirkejui kasos pajamu orderi ar visai sumai 20000Lt ar skirtumui be PVM? Reikia skubiai. Gelbekit
KPO išrašomas tai sumai, kokiai realiai gaunami pinigai.
Jūsų atveju - visai.
PVM grąžinsite paskui. Parduodate kažką žmogui?
Dar klausimas ar reikejo PVM saskaita-faktura israsys ar invois. Israsiau PVM saskaita.
A
2011-11-14 10:31
airin
Noriu pasitikslinti ar neišlenda kokių "kabliukų"
Parduodame prekę Latvijos įmonei. Pati įmonė ne PVM mokėtoja, bet prekes perka lizingo būdu, t.y mes sąskaitą rašysime Latvijos lizingo įmonei, kuri yra PVM mokėtoja.
Lyg ir tvarkoj , mes sąskaitą išrašysime su 0% PVM.
Ar neišlys kokių kabliukų,
Parduodame prekę Latvijos įmonei. Pati įmonė ne PVM mokėtoja, bet prekes perka lizingo būdu, t.y mes sąskaitą rašysime Latvijos lizingo įmonei, kuri yra PVM mokėtoja.
Lyg ir tvarkoj , mes sąskaitą išrašysime su 0% PVM.
Ar neišlys kokių kabliukų,
Rainis
15057
2011-11-14 10:43
Rainis
airin rašė:
Noriu pasitikslinti ar neišlenda kokių "kabliukų"
Parduodame prekę Latvijos įmonei. Pati įmonė ne PVM mokėtoja, bet prekes perka lizingo būdu, t.y mes sąskaitą rašysime Latvijos lizingo įmonei, kuri yra PVM mokėtoja.
Lyg ir tvarkoj , mes sąskaitą išrašysime su 0% PVM.
Ar neišlys kokių kabliukų,
Taigi parduodate faktiškai lizingo įmonei, ne anai. Ir apmokėjimą gausite iš lizingo įmonės, nebent kokį pradinį įnašą iš tos ne PVM mokėtojos?
airin rašė:
Noriu pasitikslinti ar neišlenda kokių "kabliukų"
Parduodame prekę Latvijos įmonei. Pati įmonė ne PVM mokėtoja, bet prekes perka lizingo būdu, t.y mes sąskaitą rašysime Latvijos lizingo įmonei, kuri yra PVM mokėtoja.
Lyg ir tvarkoj , mes sąskaitą išrašysime su 0% PVM.
Ar neišlys kokių kabliukų,
Taigi parduodate faktiškai lizingo įmonei, ne anai. Ir apmokėjimą gausite iš lizingo įmonės, nebent kokį pradinį įnašą iš tos ne PVM mokėtojos?
A
2011-11-14 10:57
airin
Rainis rašė:
airin rašė:
Noriu pasitikslinti ar neišlenda kokių "kabliukų"
Parduodame prekę Latvijos įmonei. Pati įmonė ne PVM mokėtoja, bet prekes perka lizingo būdu, t.y mes sąskaitą rašysime Latvijos lizingo įmonei, kuri yra PVM mokėtoja.
Lyg ir tvarkoj , mes sąskaitą išrašysime su 0% PVM.
Ar neišlys kokių kabliukų,
Taigi parduodate faktiškai lizingo įmonei, ne anai. Ir apmokėjimą gausite iš lizingo įmonės, nebent kokį pradinį įnašą iš tos ne PVM mokėtojos?
Taip, sąskaitą rašysime lizingo įmonei PVM mokėtojai, pradinio įnašo irgi negausime .
Lyg ir neatsiranda PVM, bet va įdomu ,kaip lizingo įmonė rašys sąskaitą tai Latvijos įmonei PVM mokėtojai, juk turbūt norės pridėti savo šalies PVM, tai realiai prekė stipriai pabrangs
Ar negali sugalvoti, kad mes rašytume sąskaitą tai Latvijos įmonei , ne PVM mokėtojai
Rainis rašė:
airin rašė:
Noriu pasitikslinti ar neišlenda kokių "kabliukų"
Parduodame prekę Latvijos įmonei. Pati įmonė ne PVM mokėtoja, bet prekes perka lizingo būdu, t.y mes sąskaitą rašysime Latvijos lizingo įmonei, kuri yra PVM mokėtoja.
Lyg ir tvarkoj , mes sąskaitą išrašysime su 0% PVM.
Ar neišlys kokių kabliukų,
Taigi parduodate faktiškai lizingo įmonei, ne anai. Ir apmokėjimą gausite iš lizingo įmonės, nebent kokį pradinį įnašą iš tos ne PVM mokėtojos?
Taip, sąskaitą rašysime lizingo įmonei PVM mokėtojai, pradinio įnašo irgi negausime .
Lyg ir neatsiranda PVM, bet va įdomu ,kaip lizingo įmonė rašys sąskaitą tai Latvijos įmonei PVM mokėtojai, juk turbūt norės pridėti savo šalies PVM, tai realiai prekė stipriai pabrangs
Ar negali sugalvoti, kad mes rašytume sąskaitą tai Latvijos įmonei , ne PVM mokėtojai
Rainis
15057
2011-11-14 11:06
Rainis
airin rašė:
Taip, sąskaitą rašysime lizingo įmonei PVM mokėtojai, pradinio įnašo irgi negausime .
Lyg ir neatsiranda PVM, bet va įdomu ,kaip lizingo įmonė rašys sąskaitą tai Latvijos įmonei PVM mokėtojai, juk turbūt norės pridėti savo šalies PVM, tai realiai prekė stipriai pabrangs
Ar negali sugalvoti, kad mes rašytume sąskaitą tai Latvijos įmonei , ne PVM mokėtojai
Ne norės, o turės pridėti latvišką PVM.
Jei jūs parduosite tiesiogiai ne PVM mokėtojui, tai turite parduoti su lietuvišku PVM.
Gal nesigaus didelis skirtumas tarp lietuviško ir latviško PVM?
airin rašė:
Taip, sąskaitą rašysime lizingo įmonei PVM mokėtojai, pradinio įnašo irgi negausime .
Lyg ir neatsiranda PVM, bet va įdomu ,kaip lizingo įmonė rašys sąskaitą tai Latvijos įmonei PVM mokėtojai, juk turbūt norės pridėti savo šalies PVM, tai realiai prekė stipriai pabrangs
Ar negali sugalvoti, kad mes rašytume sąskaitą tai Latvijos įmonei , ne PVM mokėtojai
Ne norės, o turės pridėti latvišką PVM.
Jei jūs parduosite tiesiogiai ne PVM mokėtojui, tai turite parduoti su lietuvišku PVM.
Gal nesigaus didelis skirtumas tarp lietuviško ir latviško PVM?
A
2011-11-15 11:37
airin
Rainis rašė:
airin rašė:
Taip, sąskaitą rašysime lizingo įmonei PVM mokėtojai, pradinio įnašo irgi negausime .
Lyg ir neatsiranda PVM, bet va įdomu ,kaip lizingo įmonė rašys sąskaitą tai Latvijos įmonei PVM mokėtojai, juk turbūt norės pridėti savo šalies PVM, tai realiai prekė stipriai pabrangs
Ar negali sugalvoti, kad mes rašytume sąskaitą tai Latvijos įmonei , ne PVM mokėtojai
Ne norės, o turės pridėti latvišką PVM.
Jei jūs parduosite tiesiogiai ne PVM mokėtojui, tai turite parduoti su lietuvišku PVM.
Gal nesigaus didelis skirtumas tarp lietuviško ir latviško PVM?
Įdomu, o kaip būtų jei mes lizingui parduotume su PVM.
Kažkodėl Latvijos lizingo bendrovė svarsto ir tokį variantą_ mes parduodame su lietuvišku PVM Latvijos lizingo bendrovei, PVM mokėtojai.
Mes kaip ir galime parduoti su PVM, bet kas jiems iš to, negi jie galės lizingu parduoti tą prekę jau be savo latviško PVM
Rainis rašė:
airin rašė:
Taip, sąskaitą rašysime lizingo įmonei PVM mokėtojai, pradinio įnašo irgi negausime .
Lyg ir neatsiranda PVM, bet va įdomu ,kaip lizingo įmonė rašys sąskaitą tai Latvijos įmonei PVM mokėtojai, juk turbūt norės pridėti savo šalies PVM, tai realiai prekė stipriai pabrangs
Ar negali sugalvoti, kad mes rašytume sąskaitą tai Latvijos įmonei , ne PVM mokėtojai
Ne norės, o turės pridėti latvišką PVM.
Jei jūs parduosite tiesiogiai ne PVM mokėtojui, tai turite parduoti su lietuvišku PVM.
Gal nesigaus didelis skirtumas tarp lietuviško ir latviško PVM?
Įdomu, o kaip būtų jei mes lizingui parduotume su PVM.
Kažkodėl Latvijos lizingo bendrovė svarsto ir tokį variantą_ mes parduodame su lietuvišku PVM Latvijos lizingo bendrovei, PVM mokėtojai.
Mes kaip ir galime parduoti su PVM, bet kas jiems iš to, negi jie galės lizingu parduoti tą prekę jau be savo latviško PVM
K
2012-03-21 16:39
krutonas
Bandau suprasti trikampę prekybą 
. Sakykime Lietuvos įm. pirko prekes iš Vokietijos įmonės, Lietuvos įmonei atgabeno prekes iš Lenkijos. Lietuvos įmonės veiksmai- priskaitom/atskaitom PVM. Deklaruojam 21eil, 25 eil, 34 eil. O 22 eilutėje deklaruoja Vokietijos įmonė- Ar taip ?
. Sakykime Lietuvos įm. pirko prekes iš Vokietijos įmonės, Lietuvos įmonei atgabeno prekes iš Lenkijos. Lietuvos įmonės veiksmai- priskaitom/atskaitom PVM. Deklaruojam 21eil, 25 eil, 34 eil. O 22 eilutėje deklaruoja Vokietijos įmonė- Ar taip ?
Rainis
15057
2012-03-21 16:52
Rainis
krutonas rašė:
Bandau suprasti trikampę prekybą . Sakykime Lietuvos įm. pirko prekes iš Vokietijos įmonės, Lietuvos įmonei atgabeno prekes iš Lenkijos. Lietuvos įmonės veiksmai- priskaitom/atskaitom PVM. Deklaruojam 21eil, 25 eil, 34 eil. O 22 eilutėje deklaruoja Vokietijos įmonė- Ar taip ?
Lietuva pirko prekes iš Vokietijos įmonės, ir viskas. O kad atvežė jas iš sandėlio Lenkijoje, koks jai skirtumas?
Net nepanašu į trikampę prekybą, bent jau Lietuvai.
Deklaravimas (lietuviškas) teisingas, o kokios eilutės vokiškoj deklaracijoj, tai gal ir jūs nežinote...
krutonas rašė:
Bandau suprasti trikampę prekybą
. Sakykime Lietuvos įm. pirko prekes iš Vokietijos įmonės, Lietuvos įmonei atgabeno prekes iš Lenkijos. Lietuvos įmonės veiksmai- priskaitom/atskaitom PVM. Deklaruojam 21eil, 25 eil, 34 eil. O 22 eilutėje deklaruoja Vokietijos įmonė- Ar taip ?
Lietuva pirko prekes iš Vokietijos įmonės, ir viskas. O kad atvežė jas iš sandėlio Lenkijoje, koks jai skirtumas?
Net nepanašu į trikampę prekybą, bent jau Lietuvai.
Deklaravimas (lietuviškas) teisingas, o kokios eilutės vokiškoj deklaracijoj, tai gal ir jūs nežinote...
K
2012-03-22 09:24
krutonas
Rainis rašė:
krutonas rašė:
Bandau suprasti trikampę prekybą . Sakykime Lietuvos įm. pirko prekes iš Vokietijos įmonės, Lietuvos įmonei atgabeno prekes iš Lenkijos. Lietuvos įmonės veiksmai- priskaitom/atskaitom PVM. Deklaruojam 21eil, 25 eil, 34 eil. O 22 eilutėje deklaruoja Vokietijos įmonė- Ar taip ?
Lietuva pirko prekes iš Vokietijos įmonės, ir viskas. O kad atvežė jas iš sandėlio Lenkijoje, koks jai skirtumas?
Net nepanašu į trikampę prekybą, bent jau Lietuvai.
Deklaravimas (lietuviškas) teisingas, o kokios eilutės vokiškoj deklaracijoj, tai gal ir jūs nežinote...
Sakykite, o kaip atskirti ar tai trikampė- gal ta Vokietijos įm. nupirko iš Lenkų ir mums tiesiai atgabeno. Ar čia ne trikampė gautusi ?
O dėl vokiečių deklaravimo paklausiau, tai tipo ar ne jiems gaunasi trikampė. Atleiskit jei kvailai klausinėju, vis dar bandau išsiaiškinti
Rainis rašė:
krutonas rašė:
Bandau suprasti trikampę prekybą
. Sakykime Lietuvos įm. pirko prekes iš Vokietijos įmonės, Lietuvos įmonei atgabeno prekes iš Lenkijos. Lietuvos įmonės veiksmai- priskaitom/atskaitom PVM. Deklaruojam 21eil, 25 eil, 34 eil. O 22 eilutėje deklaruoja Vokietijos įmonė- Ar taip ?
Lietuva pirko prekes iš Vokietijos įmonės, ir viskas. O kad atvežė jas iš sandėlio Lenkijoje, koks jai skirtumas?
Net nepanašu į trikampę prekybą, bent jau Lietuvai.
Deklaravimas (lietuviškas) teisingas, o kokios eilutės vokiškoj deklaracijoj, tai gal ir jūs nežinote...
Sakykite, o kaip atskirti ar tai trikampė- gal ta Vokietijos įm. nupirko iš Lenkų ir mums tiesiai atgabeno. Ar čia ne trikampė gautusi
?
O dėl vokiečių deklaravimo paklausiau, tai tipo ar ne jiems gaunasi trikampė. Atleiskit jei kvailai klausinėju, vis dar bandau išsiaiškinti
Rainis
15057
2012-03-22 09:29
Rainis
krutonas rašė:
Sakykite, o kaip atskirti ar tai trikampė- gal ta Vokietijos įm. nupirko iš Lenkų ir mums tiesiai atgabeno. Ar čia ne trikampė gautusi ?
O dėl vokiečių deklaravimo paklausiau, tai tipo ar ne jiems gaunasi trikampė. Atleiskit jei kvailai klausinėju, vis dar bandau išsiaiškinti
Vokiečiams tai gal ir trikampė, bet tik jie patys gali tai žinoti - juk jūs nežinote, iš ko jie pirko, kur sandėliavo prieš jums parduodami.
Tai žinoma gali būti trikampė, bet jei ir taip, tai tik vokiečiai taip deklaruoja.
Lenkai normaliai - kaip pardavimą ES.
Lietuviai - kaip įsigijimą iš ES.
krutonas rašė:
Sakykite, o kaip atskirti ar tai trikampė- gal ta Vokietijos įm. nupirko iš Lenkų ir mums tiesiai atgabeno. Ar čia ne trikampė gautusi
?
O dėl vokiečių deklaravimo paklausiau, tai tipo ar ne jiems gaunasi trikampė. Atleiskit jei kvailai klausinėju, vis dar bandau išsiaiškinti
Vokiečiams tai gal ir trikampė, bet tik jie patys gali tai žinoti - juk jūs nežinote, iš ko jie pirko, kur sandėliavo prieš jums parduodami.
Tai žinoma gali būti trikampė, bet jei ir taip, tai tik vokiečiai taip deklaruoja.
Lenkai normaliai - kaip pardavimą ES.
Lietuviai - kaip įsigijimą iš ES.
K
2012-03-22 09:41
krutonas
Ačiū 
Aš jau suabejojau ar ko nepraleidau, na gal čia pobalansinis laikotarpis pradėjo veikt 
Aš jau suabejojau ar ko nepraleidau, na gal čia pobalansinis laikotarpis pradėjo veikt
E
2012-03-22 17:33
Elfe
Laba diena, Kolegos, reikia pagalbos su PVM.
Ofsoro (ne PVM moketoja) imone perka prekes Italijoje (pas PVM moketoja) ir parduoda Prancuzijos imonei (ne PVM moketojui). Prekes keliaus is Italijos i Prancuzija:
1. Ar Pardavejas -Italijos imone gali taikyti ofsoro imonei O% pardavimo PVM? (gabenimas i prancuzija)
2. Ar ofsoro imonei parduodant prekes Prancuzijos imonei (ne PVM moketoj.), reikia taikyti pardavimo PVM (gal yra riba iki kiek PVM skaiciuoti nereikia)?
Aciu uz pagalba :)
Ofsoro (ne PVM moketoja) imone perka prekes Italijoje (pas PVM moketoja) ir parduoda Prancuzijos imonei (ne PVM moketojui). Prekes keliaus is Italijos i Prancuzija:
1. Ar Pardavejas -Italijos imone gali taikyti ofsoro imonei O% pardavimo PVM? (gabenimas i prancuzija)
2. Ar ofsoro imonei parduodant prekes Prancuzijos imonei (ne PVM moketoj.), reikia taikyti pardavimo PVM (gal yra riba iki kiek PVM skaiciuoti nereikia)?
Aciu uz pagalba :)
D
2012-11-16 07:27
dovilcik86
Labas rytas,
nukeliausiu truputį toliau nei ES.. Į JAV :)
Gal kas gali pasufleruoti apie mokesčių susigrąžinimą iš JAV?
Turiu mokesčių/pajamų atsakaitą iš įmonės JAV už 2011 m sumokėtus mokesčius/gautas pajamas. Ten matyti bendra uždirbta komisinių suma, iš kurios buvo išskaičiuotas ir sulaikytas 30proc mokestis, taip pat pateiktos galutinės pajamos.
Ar dar ne vėlu susigrąžinti mokesčius?
Nesu dar susidurusi su tokia situacija.. Gal kas užves ant kelio?
nukeliausiu truputį toliau nei ES.. Į JAV :)
Gal kas gali pasufleruoti apie mokesčių susigrąžinimą iš JAV?
Turiu mokesčių/pajamų atsakaitą iš įmonės JAV už 2011 m sumokėtus mokesčius/gautas pajamas. Ten matyti bendra uždirbta komisinių suma, iš kurios buvo išskaičiuotas ir sulaikytas 30proc mokestis, taip pat pateiktos galutinės pajamos.
Ar dar ne vėlu susigrąžinti mokesčius?
Nesu dar susidurusi su tokia situacija.. Gal kas užves ant kelio?
Dalia29
12616
2012-11-16 10:31
Dalia29
Elfe rašė:
Laba diena, Kolegos, reikia pagalbos su PVM.
Ofsoro (ne PVM moketoja) imone perka prekes Italijoje (pas PVM moketoja) ir parduoda Prancuzijos imonei (ne PVM moketojui). Prekes keliaus is Italijos i Prancuzija:
1. Ar Pardavejas -Italijos imone gali taikyti ofsoro imonei O% pardavimo PVM? (gabenimas i prancuzija)
2. Ar ofsoro imonei parduodant prekes Prancuzijos imonei (ne PVM moketoj.), reikia taikyti pardavimo PVM (gal yra riba iki kiek PVM skaiciuoti nereikia)?
Aciu uz pagalba :)
1. Negali, nes praduoda ne PVM mokėtojui.
2. Kokios ribos pirkimams be PVM yra (ir ar yra) Prancūzijoje, pasakyti sunku, reikia žinoti jų PVM įstatymą.
Elfe rašė:
Laba diena, Kolegos, reikia pagalbos su PVM.
Ofsoro (ne PVM moketoja) imone perka prekes Italijoje (pas PVM moketoja) ir parduoda Prancuzijos imonei (ne PVM moketojui). Prekes keliaus is Italijos i Prancuzija:
1. Ar Pardavejas -Italijos imone gali taikyti ofsoro imonei O% pardavimo PVM? (gabenimas i prancuzija)
2. Ar ofsoro imonei parduodant prekes Prancuzijos imonei (ne PVM moketoj.), reikia taikyti pardavimo PVM (gal yra riba iki kiek PVM skaiciuoti nereikia)?
Aciu uz pagalba :)
1. Negali, nes praduoda ne PVM mokėtojui.
2. Kokios ribos pirkimams be PVM yra (ir ar yra) Prancūzijoje, pasakyti sunku, reikia žinoti jų PVM įstatymą.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui