Missing
Stora10
168
1   #1374119 2017-10-24 11:42 Stora10

Focus1 rašė:




Šiuo klausimu skambinau į mokesčius, tai konsultantė paaiškino taip:
įvykusį sandorį, t.y. išvežtas prekes iš Vokietijos į Latviją, reikia deklaruoti rugsėjo mėn. FR0600 20 ir 22 eil., FR0564 18 eil.
O PVM s/f išsirašyti šios dienos data, nes atgaline data į rugsėjo mėn rašyti jau nebegalima.
Tai taip nustebau, bet tuo pačiu ir nusiraminau, kad galima taip padaryti. smile


Viskas kaip ir gražu pagal konsultantės paaiškinimus, bet ar neprisipainiosite?
Sąskaitos apie prekių pardavimą Latvijai neturite, nuvežėte turbūt tik pagal važtaraštį ar kitokį dokumentą. Ko gero, ir pagal sutartį dar tų nuvežtų dalies įrengimų nuosavybė ne latvių? Vargu ar galite laikyti šį ūkinį įvykį prekių tiekimu, (paskaitykite PVMĮ 4(1) straipsnį). Čia labiau panašu prekių pervežimu į kitą valstybę verslo tikslais.
Taigi neturite ko deklaruoti iSAF.
O kai deklaruosite visą (pilną ) sąskaitą spalio mėnesį, kaip išimsite iš jos tą rugsėjo mėnesį deklaruotą sumą?
Ir pagal PVMĮ 4 straipsnį man atrodo, kad turite šiuo atveju skaičiuoti pirkimo PVM iš Vokietijos įsigytai įrangai.
Ir kam jums taip jau būtinai ta trikampė prekyba šiuo atveju reikalinga? Juk jokio skirtumo PVM atžvilgiu, ar rugsėjį pirkote iš ES, spalį pardavėte ES?
Avatar
Luka_Paciolis
3690
#1374164 2017-10-24 13:53 Luka_Paciolis

Focus1 rašė:


Šiuo klausimu skambinau į mokesčius, tai konsultantė paaiškino taip:
įvykusį sandorį, t.y. išvežtas prekes iš Vokietijos į Latviją, reikia deklaruoti rugsėjo mėn. FR0600 20 ir 22 eil., FR0564 18 eil.
O PVM s/f išsirašyti šios dienos data, nes atgaline data į rugsėjo mėn rašyti jau nebegalima.
Tai taip nustebau, bet tuo pačiu ir nusiraminau, kad galima taip padaryti. smile

Aš nenusiraminčiau smile , nes netinkama trikampės prekybos schema tarpininkui gali kainuoti daugiau nei 40% sandorio apyvartos siekiančią PVM sumą,jam gali būti skirtos sankcijos (baudos ir deslpinigiai).
Taigi dar kartą pasitikrinkite:
ar yra tik vienas prekių gabenimas;
ar prekių gabenimas susijęs su pirmąja sąskaita;
ar prekės iš karto perduodamos tiesiai pirkėjui;
ar nuosavybė perduodama pirkėjui pirkėjo valstybėje.
Jei į visus "ar" atsakėte taip, tai tikrai yra trikampė, šiuo aptariamu atveju, prekyba smile




Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.

Avatar
Focus1
123
#1374208 2017-10-25 08:05 Focus1

Luka_Paciolis rašė:



Focus1 rašė:


Šiuo klausimu skambinau į mokesčius, tai konsultantė paaiškino taip:
įvykusį sandorį, t.y. išvežtas prekes iš Vokietijos į Latviją, reikia deklaruoti rugsėjo mėn. FR0600 20 ir 22 eil., FR0564 18 eil.
O PVM s/f išsirašyti šios dienos data, nes atgaline data į rugsėjo mėn rašyti jau nebegalima.
Tai taip nustebau, bet tuo pačiu ir nusiraminau, kad galima taip padaryti. smile

Aš nenusiraminčiau smile , nes netinkama trikampės prekybos schema tarpininkui gali kainuoti daugiau nei 40% sandorio apyvartos siekiančią PVM sumą,jam gali būti skirtos sankcijos (baudos ir deslpinigiai).
Taigi dar kartą pasitikrinkite:
ar yra tik vienas prekių gabenimas;
ar prekių gabenimas susijęs su pirmąja sąskaita;
ar prekės iš karto perduodamos tiesiai pirkėjui;
ar nuosavybė perduodama pirkėjui pirkėjo valstybėje.
Jei į visus "ar" atsakėte taip, tai tikrai yra trikampė, šiuo aptariamu atveju, prekyba smile





MERITS copy/paste :)
Avatar
Rasute
591
#1384674 2018-02-15 14:29 Rasute

Focus1 rašė:



Luka_Paciolis rašė:



Focus1 rašė:


Šiuo klausimu skambinau į mokesčius, tai konsultantė paaiškino taip:
įvykusį sandorį, t.y. išvežtas prekes iš Vokietijos į Latviją, reikia deklaruoti rugsėjo mėn. FR0600 20 ir 22 eil., FR0564 18 eil.
O PVM s/f išsirašyti šios dienos data, nes atgaline data į rugsėjo mėn rašyti jau nebegalima.
Tai taip nustebau, bet tuo pačiu ir nusiraminau, kad galima taip padaryti. smile

Aš nenusiraminčiau smile , nes netinkama trikampės prekybos schema tarpininkui gali kainuoti daugiau nei 40% sandorio apyvartos siekiančią PVM sumą,jam gali būti skirtos sankcijos (baudos ir deslpinigiai).
Taigi dar kartą pasitikrinkite:
ar yra tik vienas prekių gabenimas;
ar prekių gabenimas susijęs su pirmąja sąskaita;
ar prekės iš karto perduodamos tiesiai pirkėjui;
ar nuosavybė perduodama pirkėjui pirkėjo valstybėje.
Jei į visus "ar" atsakėte taip, tai tikrai yra trikampė, šiuo aptariamu atveju, prekyba smile





MERITS copy/paste :)


o kokią pastabą rašyti faktūroje?
Avatar
Rasute
591
#1384677 2018-02-15 14:34 Rasute

Rasute rašė:



Focus1 rašė:



Luka_Paciolis rašė:



Focus1 rašė:


Šiuo klausimu skambinau į mokesčius, tai konsultantė paaiškino taip:
įvykusį sandorį, t.y. išvežtas prekes iš Vokietijos į Latviją, reikia deklaruoti rugsėjo mėn. FR0600 20 ir 22 eil., FR0564 18 eil.
O PVM s/f išsirašyti šios dienos data, nes atgaline data į rugsėjo mėn rašyti jau nebegalima.
Tai taip nustebau, bet tuo pačiu ir nusiraminau, kad galima taip padaryti. smile

Aš nenusiraminčiau smile , nes netinkama trikampės prekybos schema tarpininkui gali kainuoti daugiau nei 40% sandorio apyvartos siekiančią PVM sumą,jam gali būti skirtos sankcijos (baudos ir deslpinigiai).
Taigi dar kartą pasitikrinkite:
ar yra tik vienas prekių gabenimas;
ar prekių gabenimas susijęs su pirmąja sąskaita;
ar prekės iš karto perduodamos tiesiai pirkėjui;
ar nuosavybė perduodama pirkėjui pirkėjo valstybėje.
Jei į visus "ar" atsakėte taip, tai tikrai yra trikampė, šiuo aptariamu atveju, prekyba smile





MERITS copy/paste :)


o kokią pastabą rašyti faktūroje?


Radau tik , labai ilgas:
PVM įstatymo 12–2 str. 3 d. (tarpininko patiektos prekės trikampėje prekyboje) – Direktyvos 2006/112/EB 141 straipsnis;
Avatar
Saule65
831
#1396534 2018-07-13 07:58 Saule65
vadovas važiavo pats į Lenkiją prekių. Ir dabar tokio klausimo užklausė, kaip su krovinio važtaraščiu. Sakau prekių parsivežimui turi sąskaitą-faktūrą, Lenkai krovinio važtaraščio nerašys. Gal nusikalbėjau?
Avatar
trolis77
213
#1396558 2018-07-13 10:15 trolis77

Saule65 rašė:


vadovas važiavo pats į Lenkiją prekių. Ir dabar tokio klausimo užklausė, kaip su krovinio važtaraščiu. Sakau prekių parsivežimui turi sąskaitą-faktūrą, Lenkai krovinio važtaraščio nerašys. Gal nusikalbėjau?


Aišku, kad lenkai ir neprivalo rašyti jokio važtaraščio - ne jie tas prekes veža.
Tačiau lenkai turbūt nori turėti įrodymą, kad prekės bus išgabentos iš Lenkijos, tada jie galės išrašyti sąskaitą be lenkiško PVM.
Situaciją aprašėte nepilnai. Jei prekės jau parvežtos, tai turbūt turite sąskaitą su lenkišku PVM, ir joks važtaraštis jums nebereikalingas - lenkišką PVM į neleidžiamus, lietuvišką prisiskaičiuojate patys. Vėliau lenkišką PVM bandykite susigrąžinti per EPRIS sistemą.
Jei prekes parsivežėte su nuliniu PVM, tai lenko pardavėjo man gaila - jis neturi įrodymo, kad prekės išvežtos iš Lenkijos ir nulinio PVM tarifo neturėjo teisės taikyti.
O tvarkingai daroma taip - važtaraštį tegu išrašo jūsų vadovas, vieną egzempliorių paduoda pardavėjui lenkui. tada gaus sąskaitą su nuliniu PVM ir parsiveš prekes pats.
Avatar
Saule65
831
#1396565 2018-07-13 10:48 Saule65
Ačiū Trolis77. Situacija tokia, kad jis pats nusipirko prekių, lenkai jam išrašė sąskaitą ir jis savo transportu pardsivežė prekes. ir klausia jei mane sustabdytų gršžtant namo, neturiu krovinio važtaraščio.
Avatar
trolis77
213
1   #1396572 2018-07-13 11:13 trolis77

Saule65 rašė:


Ačiū Trolis77. Situacija tokia, kad jis pats nusipirko prekių, lenkai jam išrašė sąskaitą ir jis savo transportu pardsivežė prekes. ir klausia jei mane sustabdytų gršžtant namo, neturiu krovinio važtaraščio.


Pats tegu išsirašo.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis