Sveiki,
Įmonė 2017 dirbo nuostolingai. Turėjo baudų ir delspinigių sąnaudų už pavėluotai atliktus darbus. PLN204 S priede baudų ir delspinigių sąnaudas priskiriam neleidžiamiems atskaitymas ir pasiskaičiuoja pelno mokestis 50eur.
Klausimas. 1. Ar PLN204 Spriede baudos žymimos 01 kodu?
2. Jei pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą yra (500)eur, pelno mokestis 50eur, tai grynas pelnas (nuostoliai) bus (550)eur. ir ši suma bus rodoma pelno(nuostolio) ataskaitoje?
PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita
Tiffy11 rašė:
Jei buvo išlaidos remontui, tai juk jas gal ir nurašėte būtent tai mašinai? nėra sunku susirinkti. Jūsų atveju, neaišku kur nuėjo tos išlaidos(kitoms mašinoms?), ir niekas negali atrasti, tai tokiu atveju gautos pajamos iš draudimo bus apmokestinamos pajamos, bet mašina juk remontuota, tai ir išlaidų turėt būt...
#1387545
2018-03-22 11:34
Kristinanda
sveiki. Situacija tokia, kad X įmonė dirba nuostolingai . prieš daug metų buvo gavusi paskolą iš patronuojančios įmonės. Dabar valdyba nurašo dalį paskolos. Tai kurioje eilutėje reikia parodyti Pelno (nuostolio) ataskaitoje tokias pajamas? Dėkoju pasisakiusiems

Sveiki. visiškai susisuko galva. uždarius 5 ir 6 kl. sąnaudasP/N ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą gaunasi 25000Eur. bet turiu neleidžiamų sąnaudų 800Eur. Ar gerai suprantu, kad pelno mokestis bus 2500+800*15proc., gaunasi 495Eur. o nepaskirstytas pelnas ir 2005 ir DK ir P/N ataskaitoje?
#1388091
2018-03-29 11:43
Violeta151
redaguota: 2018-03-29 12-35
MB pildau PLN204 .
2015 metais buvo pelnas 9000 (sumoketas pelno mokestis 450 eur (5proc), grynasis pelnas 8550 eur perkeltas i kitus finansinius metus.
2016 m buvo nuostolis 3550 eur (perkeltas i kitus fin.metus
Dabar 2017 m yra pelnas 5000 eur
Tai dabar nuo 5000 eur turiu sumoketi pelno mokesti 5 proc 250 eur, tai 4750 eur grynaji pelna perkelsiu i kitus fin metus (balanse savo, p/n ataskaitoje).
Sakykite 2016 m nuostolio suma PLN204 45 laukelyje negaliu irasyti (t.y. 2016 m nuostoliu sumazinti 2017 m pelna, kad mazesnis butu pelno mokestis) ?
Pagalvojau, kad galima, nes nuo 2015 m pelno jau yra sumoketas pelno mokestis.
2015 metais buvo pelnas 9000 (sumoketas pelno mokestis 450 eur (5proc), grynasis pelnas 8550 eur perkeltas i kitus finansinius metus.
2016 m buvo nuostolis 3550 eur (perkeltas i kitus fin.metus
Dabar 2017 m yra pelnas 5000 eur
Tai dabar nuo 5000 eur turiu sumoketi pelno mokesti 5 proc 250 eur, tai 4750 eur grynaji pelna perkelsiu i kitus fin metus (balanse savo, p/n ataskaitoje).
Sakykite 2016 m nuostolio suma PLN204 45 laukelyje negaliu irasyti (t.y. 2016 m nuostoliu sumazinti 2017 m pelna, kad mazesnis butu pelno mokestis) ?
Pagalvojau, kad galima, nes nuo 2015 m pelno jau yra sumoketas pelno mokestis.
#1388092
2018-03-29 11:45
Violeta151
Ir dar prie to pačio klausimas:
MB nariui buvo išmokėta iš pelno per 2017 m asmeniniams poreikiams 600 eur
( D 264 įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos 600 eur)
PLN204 deklaracijoje nereikia to rodyti kažkur ar reikia?
MB nariui buvo išmokėta iš pelno per 2017 m asmeniniams poreikiams 600 eur
( D 264 įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos 600 eur)
PLN204 deklaracijoje nereikia to rodyti kažkur ar reikia?
2016m. nebuvo uždaryti.
Kadangi trūko ne mažai pirkimo sąskaitų, VMI priskaičiavo PM.
Tas sąskaitas atradome ir įtraukiame į neleidžiamus.
O jei pateiksiu PLN su sumažintu PM ar VMI neprisikabins? Ten vietoje 10000 gaunasi 9000.
Man pasakė įvesti į apskaitą VMI priskaičiuotą PM.
Noriu metus uždaryti ir pateikti FA bei patikslinti PLN.
Kadangi trūko ne mažai pirkimo sąskaitų, VMI priskaičiavo PM.
Tas sąskaitas atradome ir įtraukiame į neleidžiamus.
O jei pateiksiu PLN su sumažintu PM ar VMI neprisikabins? Ten vietoje 10000 gaunasi 9000.
Man pasakė įvesti į apskaitą VMI priskaičiuotą PM.
Noriu metus uždaryti ir pateikti FA bei patikslinti PLN.
laba diena
gal kas galėtų pagelbėti, ar teisingai pildau PLN deklaraciją.
2016 metais sodros mokesčio nuo atostogų kaupinių prisiskaičiavo 776 eur. pildžiau PLN204S priede kodu 31, 2017 metų pabaigai nepanaudotų atostogų kaupinių sodros mokesčio gavosi 2321 eur. už 2017 m PLN 204S prieda 31 kodu rašau 1545 eur?
gal kas galėtų pagelbėti, ar teisingai pildau PLN deklaraciją.
2016 metais sodros mokesčio nuo atostogų kaupinių prisiskaičiavo 776 eur. pildžiau PLN204S priede kodu 31, 2017 metų pabaigai nepanaudotų atostogų kaupinių sodros mokesčio gavosi 2321 eur. už 2017 m PLN 204S prieda 31 kodu rašau 1545 eur?
LABA DIENA,
pirma karta reikia pildyti PLN 204, skaitau pildymo instrukcija ir vietiek nesuprantu, dar pasiziureiu praeitu metu pildyta forma, tai dar labiau nesuprantu
2016m. 19 eilutei rasomas skaicius is pelno nuostolio ataskaitos? o kodel jis gali nesutapti su pelno nuostolio atasakaitoje esanciu skaiciumi?del dar praeitu metu nuostolio? padekit uzeiti ant kelio
pirma karta reikia pildyti PLN 204, skaitau pildymo instrukcija ir vietiek nesuprantu, dar pasiziureiu praeitu metu pildyta forma, tai dar labiau nesuprantu


#1393286
2018-05-30 12:40
GintareVis
Labas, už 2017m. gavome pelną prieš apmokestinimą 12695, tačiau turim prieš tai kelis metus patirtų nuostolių. Taikome 5 proc. pelno mokesčio tarifą, tai galime visą tą sumą dengti praėjusių metų nuostoliais ir tokiu būdu mokėtino pelno mokesčio neatsiras? Ačiū.
Diskusijos
-
Avanso apyskaita
8 minutės |
failai: 1 |
Daiva63 » 19
-
Pajamų deklaravimas
9 minutės |
failai: 0 |
ilona1201 » 96
-
nedarbingumas
15 minutės |
failai: 0 |
Gita1 » 204
-
MMA
26 minutės |
failai: 0 |
mkristi » 7
-
Nemokama apskaitos programa
34 minutės |
failai: 1188 |
BETE » 15880
-
Rivilė
apie 3 valandų |
failai: 286 |
igu » 15205
-
Dėl buhalterijos
apie 4 valandų |
failai: 0 |
Tigre74 » 75
-
Transporto įmonių apskaita
apie 5 valandų |
failai: 14 |
Airiga » 1475
-
Vykdomieji raštai
apie 6 valandų |
failai: 49 |
akiniuota » 3417
-
Mažoji bendrija
apie 17 valandų |
failai: 44 |
Aura2020 » 7296
-
Naujos tvarkos,taisyklės biudžetinėse įstaigose
2 dienų |
failai: 0 |
virduliukas » 80
-
GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas
2 dienų |
failai: 37 |
Gita1 » 5012
-
Buhalterinė programa "Centas"
3 dienų |
failai: 230 |
Voss » 23335
-
Kaip reikėtų traukti MTEP išlaidas ir ES paramą į pelno-nuostolio ataskaitą?
3 dienų |
failai: 0 |
dainstan » 1
-
kaip įforminti darbuotojų nuoma
3 dienų |
failai: 1 |
ol7 » 92
-
prastovu iforminimas ir apmokejimas
3 dienų |
failai: 15 |
Tabeliss » 1397
-
Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas)
3 dienų |
failai: 57 |
Gita1 » 5548
-
Sąskaitų korespondencija
3 dienų |
failai: 52 |
Ingolita11 » 20752
-
Sąskaitų korespondencijos
3 dienų |
failai: 2 |
Ingolita11 » 119
-
Pelno mokestis
3 dienų |
failai: 7 |
liepa1 » 2098
-
PVM tarp ES valstybiu
3 dienų |
failai: 38 |
Snaiga » 5048
-
Atostogų rezervas
3 dienų |
failai: 19 |
Dorota1 » 2098
-
Ne PVM mokėtojai ir PVM
4 dienų |
failai: 2 |
Vaskelaite » 455
-
Naudotų automobilių pirkimas iš ES ir PVM
4 dienų |
failai: 7 |
Vaskelaite » 715
-
Viešoji įstaiga
4 dienų |
failai: 30 |
Geline » 2728
- Tax.lt forumo taisyklės
- Paieška forume
Kas prisijungęs?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Atmintinė
Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. | 0.03 proc |
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. | 0.01 proc |
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija nuo 2021-01-01 | 198.29 EUR |
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) nuo 2021-01-01 | 3.93 EUR ir 642 EUR |