escadaaa
309

#1386569 2018-03-11 23:52 escadaaa

Sveiki,
Įmonė 2017 dirbo nuostolingai. Turėjo baudų ir delspinigių sąnaudų už pavėluotai atliktus darbus. PLN204 S priede baudų ir delspinigių sąnaudas priskiriam neleidžiamiems atskaitymas ir pasiskaičiuoja pelno mokestis 50eur.
Klausimas. 1. Ar PLN204 Spriede baudos žymimos 01 kodu?
2. Jei pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą yra (500)eur, pelno mokestis 50eur, tai grynas pelnas (nuostoliai) bus (550)eur. ir ši suma bus rodoma pelno(nuostolio) ataskaitoje?

virbuh
7937

#1386579 2018-03-12 09:41 virbuh

escadaaa rašė:

Sveiki. 1. O kaip užvardintas tas kodas Nr 1, jei baudos , delspinigiai, tai tinka.
2. Taip

Saule65
1426

#1386686 2018-03-12 19:44 Saule65

Sveiki. kokiu kodu žymimi sodros kaupiniai S priede?

Joobaa
328

#1386727 2018-03-13 09:46 Joobaa

Saule65 rašė:

Sveiki. kokiu kodu žymimi sodros kaupiniai S priede?

Tiffy11
150

#1387434 2018-03-21 10:44 Tiffy11

Sveiki,
Pirmą kart susiduriu, gautas draudimo išmoka už auto įvykį, bet vadovas nepamena kiek tiksliai kainavo remontas, nes ėjo bendrai tie pirkimai(tvarkosi patys auto), tai dabar kaip PLN rodyti, ar tik neapmokestinamas pajamas?

virbuh
7937

#1387487 2018-03-21 14:41 virbuh

Tiffy11 rašė:

Jei buvo išlaidos remontui, tai juk jas gal ir nurašėte būtent tai mašinai? nėra sunku susirinkti. Jūsų atveju, neaišku kur nuėjo tos išlaidos(kitoms mašinoms?), ir niekas negali atrasti, tai tokiu atveju gautos pajamos iš draudimo bus apmokestinamos pajamos, bet mašina juk remontuota, tai ir išlaidų turėt būt...

Tiffy11
150

#1387494 2018-03-21 15:01 Tiffy11

Ne, eina į remonto sąnaudas neišskiriant, nieks man neskirsto, kad čia tai mašinai, čia kitai, perka bendrai detales ir tvarkosi patys. Faktas, kad pirko, bet neatrenka, o aš turiu tik draudimo išmoką, tai va ir galvoju ar rodyt tik ją ar kaip padaryti smile

Kristinanda
82

#1387545 2018-03-22 11:34 Kristinanda

sveiki. Situacija tokia, kad X įmonė dirba nuostolingai . prieš daug metų buvo gavusi paskolą iš patronuojančios įmonės. Dabar valdyba nurašo dalį paskolos. Tai kurioje eilutėje reikia parodyti Pelno (nuostolio) ataskaitoje tokias pajamas? Dėkoju pasisakiusiems smile

Saule65
1426

#1387908 2018-03-27 21:28 Saule65

Sveiki. visiškai susisuko galva. uždarius 5 ir 6 kl. sąnaudasP/N ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą gaunasi 25000Eur. bet turiu neleidžiamų sąnaudų 800Eur. Ar gerai suprantu, kad pelno mokestis bus 2500+800*15proc., gaunasi 495Eur. o nepaskirstytas pelnas ir 2005 ir DK ir P/N ataskaitoje?

virbuh
7937

1 #1387911 2018-03-27 21:38 virbuh

Saule65 rašė:

Pelno mokestį įrašote tokį kokį gaunate PLN204, gal ir 495, jei ten tiek gausit. Taip , jei 2500-495

Violeta151
659

#1388091 2018-03-29 11:43 Violeta151 redaguota: 2018-03-29 12-35

MB pildau PLN204 .
2015 metais buvo pelnas 9000 (sumoketas pelno mokestis 450 eur (5proc), grynasis pelnas 8550 eur perkeltas i kitus finansinius metus.
2016 m buvo nuostolis 3550 eur (perkeltas i kitus fin.metus
Dabar 2017 m yra pelnas 5000 eur
Tai dabar nuo 5000 eur turiu sumoketi pelno mokesti 5 proc 250 eur, tai 4750 eur grynaji pelna perkelsiu i kitus fin metus (balanse savo, p/n ataskaitoje).

Sakykite 2016 m nuostolio suma PLN204 45 laukelyje negaliu irasyti (t.y. 2016 m nuostoliu sumazinti 2017 m pelna, kad mazesnis butu pelno mokestis) ?

Pagalvojau, kad galima, nes nuo 2015 m pelno jau yra sumoketas pelno mokestis.

Violeta151
659

#1388092 2018-03-29 11:45 Violeta151

Ir dar prie to pačio klausimas:
MB nariui buvo išmokėta iš pelno per 2017 m asmeniniams poreikiams 600 eur
( D 264 įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos 600 eur)
PLN204 deklaracijoje nereikia to rodyti kažkur ar reikia?

Sita
372

#1391504 2018-05-09 11:21 Sita

Ar išeina kaip nors pakoreguot pelno mokestį PLN? Nes VMI priskaičiavo daugiau nei rodo man PLN. smile

Tikslinu po patikrinimo.

trolis77
453

#1391512 2018-05-09 11:49 trolis77

Sita rašė:

Ar išeina kaip nors pakoreguot pelno mokestį PLN? Nes VMI priskaičiavo daugiau nei rodo man PLN. smile

Tikslinu po patikrinimo.

Už kokius metus turite tikslinti PLN?

Sita
372

#1391515 2018-05-09 12:04 Sita

2016m.

trolis77
453

#1391521 2018-05-09 13:31 trolis77

Tai ir patikslinkit tų metų PLN. Juk tikriausiai patikrinimo metu VMI pripažino kai kurias sąnaudas neleidžiamais atskaitymais. Taip ir pelno mokestis pasikoreguos.
O apskaitoje taisote jau šių metų data.

Sita
372

#1391531 2018-05-09 13:54 Sita redaguota: 2018-05-09 13-58

2016m. nebuvo uždaryti.
Kadangi trūko ne mažai pirkimo sąskaitų, VMI priskaičiavo PM.
Tas sąskaitas atradome ir įtraukiame į neleidžiamus.
O jei pateiksiu PLN su sumažintu PM ar VMI neprisikabins? Ten vietoje 10000 gaunasi 9000.
Man pasakė įvesti į apskaitą VMI priskaičiuotą PM.
Noriu metus uždaryti ir pateikti FA bei patikslinti PLN.

ooppaa
56

#1392147 2018-05-17 09:09 ooppaa

laba diena
gal kas galėtų pagelbėti, ar teisingai pildau PLN deklaraciją.
2016 metais sodros mokesčio nuo atostogų kaupinių prisiskaičiavo 776 eur. pildžiau PLN204S priede kodu 31, 2017 metų pabaigai nepanaudotų atostogų kaupinių sodros mokesčio gavosi 2321 eur. už 2017 m PLN 204S prieda 31 kodu rašau 1545 eur?

ukininke
126

#1392352 2018-05-18 14:05 ukininke

LABA DIENA,
pirma karta reikia pildyti PLN 204, skaitau pildymo instrukcija ir vietiek nesuprantu, dar pasiziureiu praeitu metu pildyta forma, tai dar labiau nesuprantu smile

2016m. 19 eilutei rasomas skaicius is pelno nuostolio ataskaitos? o kodel jis gali nesutapti su pelno nuostolio atasakaitoje esanciu skaiciumi?del dar praeitu metu nuostolio? padekit uzeiti ant kelio smile

GintareVis
137

#1393286 2018-05-30 12:40 GintareVis

Labas, už 2017m. gavome pelną prieš apmokestinimą 12695, tačiau turim prieš tai kelis metus patirtų nuostolių. Taikome 5 proc. pelno mokesčio tarifą, tai galime visą tą sumą dengti praėjusių metų nuostoliais ir tokiu būdu mokėtino pelno mokesčio neatsiras? Ačiū.