PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita

Sveiki,
Įmonė 2017 dirbo nuostolingai. Turėjo baudų ir delspinigių sąnaudų už pavėluotai atliktus darbus. PLN204 S priede baudų ir delspinigių sąnaudas priskiriam neleidžiamiems atskaitymas ir pasiskaičiuoja pelno mokestis 50eur.
Klausimas. 1. Ar PLN204 Spriede baudos žymimos 01 kodu?
2. Jei pelnas(nuostoliai) prieš apmokestinimą yra (500)eur, pelno mokestis 50eur, tai grynas pelnas (nuostoliai) bus (550)eur. ir ši suma bus rodoma pelno(nuostolio) ataskaitoje?

Sveiki. 1. O kaip užvardintas tas kodas Nr 1, jei baudos , delspinigiai, tai tinka.
2. Taip

Sveiki. kokiu kodu žymimi sodros kaupiniai S priede?

21

Sveiki,
Pirmą kart susiduriu, gautas draudimo išmoka už auto įvykį, bet vadovas nepamena kiek tiksliai kainavo remontas, nes ėjo bendrai tie pirkimai(tvarkosi patys auto), tai dabar kaip PLN rodyti, ar tik neapmokestinamas pajamas?

Jei buvo išlaidos remontui, tai juk jas gal ir nurašėte būtent tai mašinai? nėra sunku susirinkti. Jūsų atveju, neaišku kur nuėjo tos išlaidos(kitoms mašinoms?), ir niekas negali atrasti, tai tokiu atveju gautos pajamos iš draudimo bus apmokestinamos pajamos, bet mašina juk remontuota, tai ir išlaidų turėt būt...

Ne, eina į remonto sąnaudas neišskiriant, nieks man neskirsto, kad čia tai mašinai, čia kitai, perka bendrai detales ir tvarkosi patys. Faktas, kad pirko, bet neatrenka, o aš turiu tik draudimo išmoką, tai va ir galvoju ar rodyt tik ją ar kaip padaryti

sveiki. Situacija tokia, kad X įmonė dirba nuostolingai . prieš daug metų buvo gavusi paskolą iš patronuojančios įmonės. Dabar valdyba nurašo dalį paskolos. Tai kurioje eilutėje reikia parodyti Pelno (nuostolio) ataskaitoje tokias pajamas? Dėkoju pasisakiusiems

Sveiki. visiškai susisuko galva. uždarius 5 ir 6 kl. sąnaudasP/N ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą gaunasi 25000Eur. bet turiu neleidžiamų sąnaudų 800Eur. Ar gerai suprantu, kad pelno mokestis bus 2500+800*15proc., gaunasi 495Eur. o nepaskirstytas pelnas ir 2005 ir DK ir P/N ataskaitoje?

Pelno mokestį įrašote tokį kokį gaunate PLN204, gal ir 495, jei ten tiek gausit. Taip , jei 2500-495

MB pildau PLN204 .
2015 metais buvo pelnas 9000 (sumoketas pelno mokestis 450 eur (5proc), grynasis pelnas 8550 eur perkeltas i kitus finansinius metus.
2016 m buvo nuostolis 3550 eur (perkeltas i kitus fin.metus
Dabar 2017 m yra pelnas 5000 eur
Tai dabar nuo 5000 eur turiu sumoketi pelno mokesti 5 proc 250 eur, tai 4750 eur grynaji pelna perkelsiu i kitus fin metus (balanse savo, p/n ataskaitoje).

Sakykite 2016 m nuostolio suma PLN204 45 laukelyje negaliu irasyti (t.y. 2016 m nuostoliu sumazinti 2017 m pelna, kad mazesnis butu pelno mokestis) ?

Pagalvojau, kad galima, nes nuo 2015 m pelno jau yra sumoketas pelno mokestis.

Ir dar prie to pačio klausimas:
MB nariui buvo išmokėta iš pelno per 2017 m asmeniniams poreikiams 600 eur
(  D 264 įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos 600 eur)
PLN204 deklaracijoje nereikia to rodyti kažkur ar reikia?

Ar išeina kaip nors pakoreguot pelno mokestį PLN? Nes VMI priskaičiavo daugiau nei rodo man PLN.
Tikslinu po patikrinimo.

Už kokius metus turite tikslinti PLN?

2016m.

Tai ir patikslinkit tų metų PLN. Juk tikriausiai patikrinimo metu VMI pripažino kai kurias sąnaudas neleidžiamais atskaitymais. Taip ir pelno mokestis pasikoreguos.
O apskaitoje taisote jau šių metų data.

2016m. nebuvo uždaryti.
Kadangi trūko ne mažai pirkimo sąskaitų, VMI priskaičiavo PM.
Tas sąskaitas atradome ir įtraukiame į neleidžiamus.
O jei pateiksiu PLN su sumažintu PM ar VMI neprisikabins? Ten vietoje 10000 gaunasi 9000.
Man pasakė įvesti į apskaitą VMI priskaičiuotą PM.
Noriu metus uždaryti ir pateikti FA bei patikslinti PLN.

laba diena
gal kas galėtų pagelbėti, ar teisingai pildau PLN deklaraciją.
2016 metais sodros mokesčio nuo atostogų kaupinių prisiskaičiavo 776 eur. pildžiau PLN204S priede kodu 31, 2017 metų pabaigai nepanaudotų atostogų kaupinių sodros mokesčio gavosi 2321 eur. už 2017 m PLN 204S prieda 31 kodu rašau 1545 eur?

LABA DIENA,
pirma karta reikia pildyti PLN 204, skaitau pildymo instrukcija ir vietiek nesuprantu, dar pasiziureiu praeitu metu pildyta forma, tai dar labiau nesuprantu 2016m. 19 eilutei rasomas skaicius is pelno nuostolio ataskaitos? o kodel jis gali nesutapti su pelno nuostolio atasakaitoje esanciu skaiciumi?del dar praeitu metu nuostolio? padekit uzeiti ant kelio

Labas, už 2017m. gavome pelną prieš apmokestinimą 12695, tačiau turim prieš tai kelis metus patirtų nuostolių. Taikome 5 proc. pelno mokesčio tarifą, tai galime visą tą sumą dengti praėjusių metų nuostoliais ir tokiu būdu mokėtino pelno mokesčio neatsiras? Ačiū.