mariska
8697
#1357978 2017-05-15 10:08 mariska

Tess rašė:


Tvarkau vienos įmonės dokumentus nuo 2009 m. PLN pateikta nulinė. Tikslinti to laikotarpio jau nebegalima. Tai jei išlįs pelno mokestis, ką su juo daryti? smile



Tada siūlau ir galvoti :)

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Tess
20284
#1357979 2017-05-15 10:11 Tess
Na išlenda pelnas. Ir ką su juo daryti? smile

mariska
8697
#1357981 2017-05-15 10:30 mariska

Tess rašė:


Na išlenda pelnas. Ir ką su juo daryti? smile



Man buvo tokia situacija, kai perėmusi įmonę turėjau tikslinti senesnį laikotarpį. VMI liepė tvarkytis apskaitoje, o deklaracijos tikslinti jau nebeleido.Taigi PLN204 niekas nepakito, tik susitvarkiau apskaitoje.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Tess
20284
#1357982 2017-05-15 10:36 Tess
Tai jei VMI nedeklaruojame PM, o apskaitoje bus? Tai kur po to jį dėti? Jei sumokame VMI, kadangi nebus deklaracijoje, tai kabės kaip permoka. smile

Luka_Paciolis
3709
1   #1357984 2017-05-15 10:48 Luka_Paciolis

Tess rašė:


Tvarkau vienos įmonės dokumentus nuo 2009 m. PLN pateikta nulinė. Tikslinti to laikotarpio jau nebegalima. Tai jei išlįs pelno mokestis, ką su juo daryti? smile

Jei išslys PM tuomet apskaitoje mažinsite 3 kl. ir kredituosite mokėtiną PM, o kadangi tų laikotarpių deklaracijų jau tikslinti negalima, tuomet nieko nedarote, t.y. paliekate taip kaip yra ir į tuos laikotarpius nelendate :)


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tess
20284
#1357985 2017-05-15 11:05 Tess
Tai uždarau 2009 m. ir tais pačiais metais mažinu 3 kl?
Tas pats bus 2010 m. ir ko gero 2011 m. smile

Luka_Paciolis
3709
1   #1357986 2017-05-15 11:15 Luka_Paciolis

Tess rašė:


Tai uždarau 2009 m. ir tais pačiais metais mažinu 3 kl?
Tas pats bus 2010 m. ir ko gero 2011 m. smile

PM skaičiuojame ir registruojame apskaitoje pagal PLN204 formą, tai jei šios formos netikslinate, tai PM apskaitoje papildomai neskaičiuojate.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tess
20284
#1357989 2017-05-15 11:26 Tess
2009 m. turėtu būti priskaičiuotas pelno mokestis. Bet kadangi netiksliname PLN204, tiesiog uždarau metus be jokio pelno mokesčio ir tiek? smile Tas pats su 2010 ir 2011 m.?
O tvarkant 2012 m., jei būtų PM, priskaičiuojame pagal deklaraciją, registruojame apskaitoje ir sumokame VMI?

Luka_Paciolis
3709
1   #1357991 2017-05-15 11:43 Luka_Paciolis
Taip ir už 2012 m. ir t.t. pateikiate patikslintą PLN204 formą.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tess
20284
1   #1357994 2017-05-15 12:01 Tess
Ačiū. Dabar viskas aišku. Net taip baisu viskas, kaip atrodė prieš tai. smile

cawx2002
42
#1358335 2017-05-18 10:52 cawx2002
Sveiki, dar tikslinuosi. po praitu metu neesminiu klaidu taisymo priskaiciuota daugiau moketino pelno mokescio. Dabar ant sios sumos nesueina man balansas.
Klausimas - Ar si suma turi atsispindeti nuosavo kapitalo pokycio ataskaitoje, ir kurioje vietoje? dekui.


Tess
20284
#1358499 2017-05-19 13:22 Tess
2015 m. parduotas IT. Apskaitoje užregistruota:
D 2411 - 3000
D 6118 - 9550
D 1237 - 1273,29
K 6115 - 1273,29
K 5000 - 3000
K 1230 - 9550

Bet turėtu būti:
D 2411 - 3000
D 1237 - 1273,29
D 621 - 5276,71
K 1230 - 9550

Kaip ištaisyti klaidą? smile

virbuh
7937
#1358501 2017-05-19 13:34 virbuh

Tess rašė:


2015 m. parduotas IT. Apskaitoje užregistruota:
D 2411 - 3000
D 6118 - 9550
D 1237 - 1273,29
K 6115 - 1273,29
K 5000 - 3000
K 1230 - 9550

Bet turėtu būti:
D 2411 - 3000
D 1237 - 1273,29
D 621 - 5276,71
K 1230 - 9550

Kaip ištaisyti klaidą? smile


Aš gal net netaisyčiau. Rezultatas gaunasi tas pats, tik jei gerai sudėliota į PLN204, tai gal nevargčiau.

Tess
20284
#1358502 2017-05-19 13:36 Tess
Na ir aš galvoju ar verta lįsti. smile
PLN tai aišku pelnas 3000 įrašytas, kurio ten būti kaip ir neturėtu. Bet kadangi bendras rezultatas vistiek nuostolis. Tai gal ir netaisyti visai nieko. smile

virbuh
7937
#1358504 2017-05-19 13:40 virbuh

Tess rašė:


Na ir aš galvoju ar verta lįsti. smile
PLN tai aišku pelnas 3000 įrašytas, kurio ten būti kaip ir neturėtu. Bet kadangi bendras rezultatas vistiek nuostolis. Tai gal ir netaisyti visai nieko. smile


Įmonė gal neaudituojama, rezultatas juk geras kiek supratau. Jūsų pasirinkimas ar daryti idealiai ar tik teisingą galutinį rezultatą gauti. Nežinau kaip ten kas pas Jus sudėliota, bet aš tokiu atveju ramiai reaguočiau.

Tess
20284
#1358506 2017-05-19 13:44 Tess
Neaudituojama. smile Man patinka, kad viskas būtų sutvarkyta idealiai.
Bet šiuo atveju tik ir teisingas galutinis rezultatas.
Ačiū. smile

milaska
306
#1358679 2017-05-22 19:12 milaska
Laba diena, tikiuosi pagelbėsit: pirmą kartą susiduriu su klaidų taisymu:

2013 m 07 men. mėn pirkta prekių iš "Arbūzo". Suma 28.01 eur +pvm 5.88 eur.Viso 33.89 eur.
Bet "Rivilėje" ta pati sąskaita užpajamuota 2 kartus - ir ant 'Būdos", su tuo pačiu numeriu ir ta pačia suma.
Suderinimo aktas su "Arbūzu" atitiko, viskas gerai.

Su "Būda" iki dabar jokių pirkimų nebuvo, pas juos nulis apyvarta už 2013 metus, o pas mus stovėjo skola jiems.
Darant suderinimą, jie atsiuntė nulinį, o pas mane 33.89 eurai skola, nes niekas pirkta nebuvo.

Kaip dabar taisyti? Pirkimą reikia anuliuoti, nes nieko iš jų nepirkom. Kaip visa tai sutvarkyti?
Gal galite smulkiau aprašyti, bučiau labai dėkinga.

mariska
8697
#1358693 2017-05-23 09:25 mariska

milaska rašė:


Laba diena, tikiuosi pagelbėsit: pirmą kartą susiduriu su klaidų taisymu:

2013 m 07 men. mėn pirkta prekių iš "Arbūzo". Suma 28.01 eur +pvm 5.88 eur.Viso 33.89 eur.
Bet "Rivilėje" ta pati sąskaita užpajamuota 2 kartus - ir ant 'Būdos", su tuo pačiu numeriu ir ta pačia suma.
Suderinimo aktas su "Arbūzu" atitiko, viskas gerai.

Su "Būda" iki dabar jokių pirkimų nebuvo, pas juos nulis apyvarta už 2013 metus, o pas mus stovėjo skola jiems.
Darant suderinimą, jie atsiuntė nulinį, o pas mane 33.89 eurai skola, nes niekas pirkta nebuvo.

Kaip dabar taisyti? Pirkimą reikia anuliuoti, nes nieko iš jų nepirkom. Kaip visa tai sutvarkyti?
Gal galite smulkiau aprašyti, bučiau labai dėkinga.



Prieš klausiant ką daryti reikėtų pasiskaityti VAS metodines rekomendacijas apie klaidų taisymą. Jeigu tikrai tokia maža suma ir jums jinai neesminė, tai tiesiog darote atviršktinį įrašą apskaitoje tada kai klaida pastebėta ir viskas. T.y 2017 metais. Finansinėje apskaitoj
Tuo tarpu PLN 204 reikės pataisyti už 2013 metus

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


milaska
306
#1358701 2017-05-23 11:03 milaska
Užtat ir prašiau, kas galit smulkiau, laikas spaudžia, klaida rasta dabar....

Pirkimas:

D20140 (prekės) 25.15 eur
K4431 25.15 eur

D2014 2.90eur
K4486(kitos sumos-transport) 2.90 eur

D4486 2.90 eur
K4431 2.90 eur

D2431 (PVM) 5.88 eur
K4431 5.88 eur




Sumoj gaunasi: D20140 28.02 eur
D2431 5.88 eur

K4431 33.90
Tai kokį įrašą kokia datai daryti?

Kaip taisyti PLN ir kur fiksuoti skirtumą?


virbuh
7937
#1358713 2017-05-23 12:01 virbuh

milaska rašė:


Užtat ir prašiau, kas galit smulkiau, laikas spaudžia, klaida rasta dabar...

Sumoj gaunasi: D20140 28.02 eur
D2431 5.88 eur

K4431 33.90
Tai kokį įrašą kokia datai daryti?

Kaip taisyti PLN ir kur fiksuoti skirtumą?


Tai jau parduota ta prekė ir buvo 2013m nurašyta į 6 klasę? Ar du kartus nurašyta? Ar skolos dar tebėra neapmokėtos? Kelti nuo vieno tiekėjo į kitą, o kitą suma , kurios neturėjo būti naikinti.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis