i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

Avatar
smalsuole
2678
1   #1406982 2019-01-16 11:16 smalsuole
FR0600 deklaruosit gavimo laikotarpio deklaracijoj, nereikia jokių tikslinimų.
Missing
islandija1
23
#1406985 2019-01-16 11:18 islandija1

smalsuole rašė:


FR0600 deklaruosit gavimo laikotarpio deklaracijoj, nereikia jokių tikslinimų.



Ačiū
Avatar
smalsuole
2678
#1407025 2019-01-16 14:51 smalsuole
Išrašėm tiekėjui Debetinę. Teikiant išrašomų ISAF, sumas su "-" nurodyti? smile
Avatar
tiga
2242
1   #1407068 2019-01-17 09:42 tiga
Taip . Rodote su "-". smile smile
Tiems, kurie Jus niekina, galima atkeršyti gerais darbais.
O svarbiausia-jausti akimirkos saldybę, būti čia ir dabar, nesvajoti apie rytojų. (Tėvas Stanislovas)
Avatar
Byla
12110
#1407250 2019-01-19 21:12 Byla
Lenkas, PVM mokėtojas už apgyvendinimo paslaugas išrašė sąskaitą Lietuvos PVM mokėtojui ir toje sąskaitoje paskaičiavo savo 9% PVMą.
Jei nebūtų nulupęs to PVMo, dėčiau kaip PVM48 į registrą, o dabar kaip tą sąskaitą nurodyti? PVM100? smile
Pati PVM suma keliaus į neleidžiamus.
Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.
Avatar
trolis77
383
#1407255 2019-01-20 10:08 trolis77

Byla rašė:


Lenkas, PVM mokėtojas už apgyvendinimo paslaugas išrašė sąskaitą Lietuvos PVM mokėtojui ir toje sąskaitoje paskaičiavo savo 9% PVMą.
Jei nebūtų nulupęs to PVMo, dėčiau kaip PVM48 į registrą, o dabar kaip tą sąskaitą nurodyti? PVM100? smile
Pati PVM suma keliaus į neleidžiamus.


Netraukiamos tokios sąskaitos į registrą.
Nereikia PVM į neleidžiamus.
Visa sąskaitos suma į komandiruočių sąnaudas.
Avatar
Byla
12110
#1407260 2019-01-20 13:39 Byla

trolis77 rašė:



Byla rašė:


Lenkas, PVM mokėtojas už apgyvendinimo paslaugas išrašė sąskaitą Lietuvos PVM mokėtojui ir toje sąskaitoje paskaičiavo savo 9% PVMą.
Jei nebūtų nulupęs to PVMo, dėčiau kaip PVM48 į registrą, o dabar kaip tą sąskaitą nurodyti? PVM100? smile
Pati PVM suma keliaus į neleidžiamus.


Netraukiamos tokios sąskaitos į registrą.
Nereikia PVM į neleidžiamus.
Visa sąskaitos suma į komandiruočių sąnaudas.


Kodėl? Kokią teisę aš turiu dėti į komandiruočių sąnaudas, svetimoje šalyje sumokėtą PVMą? Kuo remdamasi galėčiau tą daryti?
Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.
Avatar
trolis77
383
1   #1407263 2019-01-20 15:09 trolis77

Byla rašė:



Kodėl? Kokią teisę aš turiu dėti į komandiruočių sąnaudas, svetimoje šalyje sumokėtą PVMą? Kuo remdamasi galėčiau tą daryti?


Sąskaitą lenkai privalėjo išrašyti su lenkišku PVM, nes viešbutis šiaip ar taip yra nekilnojamas turtas.
Jums nėra prievolės priskaičiuoti lietuvišką PVM nuo tokių paslaugų, kurios susijusios su nekilnojamuoju turtu ES šalyje.
Todėl tokių sąskaitų nebūtina registruoti iSAF sistemoje.
Jei norite ir yra sąlygos, galite bandyti tą Lenkijoje sumokėtą PVM susigrąžinti (bet kaip tai neteko su tuo susidurti).
Ir pasiskaitykite kad ir čia: www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kokias-pvm-saskaitas-fakturas-reikia-registruoti-gaunamu-israsomu-pvm-saskaitu-fakturu-registre-/10174
Avatar
Strazdas5
31
#1407321 2019-01-21 14:25 Strazdas5
Per klaidą išrašėme dvi PVM sąskaitas faktūras vienu numeriu. I-SAF neleidžia įvesti vienodais numeriais. Kaip taisote tokias klaidas i-SAF-e ?
Avatar
tomukas
4432
#1407322 2019-01-21 14:27 tomukas
Įrašyk brūkšnį tarp serijos ir numerio :)
Avatar
Strazdas5
31
#1407323 2019-01-21 14:30 Strazdas5

tomukas rašė:


Įrašyk brūkšnį tarp serijos ir numerio :)



Bandysiu. Dėjau tašką gale, tai nereaguoja. Gal brūkšnys padės smile
Avatar
smalsuole
2678
#1407346 2019-01-21 16:04 smalsuole
Sveiki ar leidžia tikslinti registrą įkėlus naują registrą, ar reikės vedinėti ranka?
Avatar
Girele
9265
1   #1407390 2019-01-22 09:16 Girele

smalsuole rašė:


Sveiki ar leidžia tikslinti registrą įkėlus naują registrą, ar reikės vedinėti ranka?


Tikslinate tą patį.
Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.
Missing
Do111
13
#1407732 2019-01-24 16:19 Do111
Sveiki. Noreciaus pasitikslinti del registravimo IMAS PVM sf su rezprezentacinemis islaidomis.
1.Reikia nurodyti taip kaip PVM sf nurodyta
ar
2. 50proc su pvm1 kodu ir antra 50proc sumos su pvm100 klasifikavimo kodu (bet tada su pardaveju nesutampa imas pagal kryzmini)

aciu
Avatar
N-pippi
270
#1407733 2019-01-24 16:32 N-pippi

Do111 rašė:


Sveiki. Noreciaus pasitikslinti del registravimo IMAS PVM sf su rezprezentacinemis islaidomis.
1.Reikia nurodyti taip kaip PVM sf nurodyta
ar
2. 50proc su pvm1 kodu ir antra 50proc sumos su pvm100 klasifikavimo kodu (bet tada su pardaveju nesutampa imas pagal kryzmini)


Atsakymas: www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kaip-imone-gaunamu-pvm-saskaitu-fakturu-registre-turi-registruoti-pvm-saskaitu-fakturu-kuriose-nurodytos-prekes-skirtos-reprezentacijai-duomenis-/10174
Missing
Do111
13
#1407737 2019-01-24 16:45 Do111

N-pippi rašė:



Do111 rašė:


Sveiki. Noreciaus pasitikslinti del registravimo IMAS PVM sf su rezprezentacinemis islaidomis.
1.Reikia nurodyti taip kaip PVM sf nurodyta
ar
2. 50proc su pvm1 kodu ir antra 50proc sumos su pvm100 klasifikavimo kodu (bet tada su pardaveju nesutampa imas pagal kryzmini)


Atsakymas: www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kaip-imone-gaunamu-pvm-saskaitu-fakturu-registre-turi-registruoti-pvm-saskaitu-fakturu-kuriose-nurodytos-prekes-skirtos-reprezentacijai-duomenis-/10174




Taip aciu maciau sia informacija, parasyta - Todėl PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma visa PVM suma (išskaidyta pagal PVM klasifikatorių).
Vadinasi pagal klasifikatorius visgi reikia atskirti?

PVM sf yra pvz 242 su PVM:
1 variantas- 100+42 pagal pvm01 ir 100+42 pagal pvm100
ar
2 variantas- 200+42 pagal pvm01

aciu
Avatar
N-pippi
270
#1407742 2019-01-24 17:06 N-pippi redaguota: 2019-01-24 17-16

Do111 rašė:

Taip aciu maciau sia informacija, parasyta - Todėl PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma visa PVM suma (išskaidyta pagal PVM klasifikatorių).
Vadinasi pagal klasifikatorius visgi reikia atskirti?

PVM sf yra pvz 242 su PVM:
1 variantas- 100+42 pagal pvm01 ir 100+42 pagal pvm100
ar
2 variantas- 200+42 pagal pvm01

Ten juk yra sakinys "registre nurodomi tokie duomenys (įskaitant PVM sumą), kokie yra įrašyti PVM sąskaitoje faktūroje, neatsižvelgiant į tai, kad prekės skirtos reprezentacijai". Tai ir rašot kodą 1 pagal klasifikatorių.Va čia dar paskaitykit, kad būtų aiškiau (tiesa, repr. procentai keitėsi): www.mokesciu-sufleris.lt/savadai/iVMI/klasifikatoriai/i/registruoja-reprezentacijai-pirktas-prekes.html
Avatar
trolis77
383
#1407743 2019-01-24 17:23 trolis77

N-pippi rašė:



Do111 rašė:

Taip aciu maciau sia informacija, parasyta - Todėl PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodoma visa PVM suma (išskaidyta pagal PVM klasifikatorių).
Vadinasi pagal klasifikatorius visgi reikia atskirti?

PVM sf yra pvz 242 su PVM:
1 variantas- 100+42 pagal pvm01 ir 100+42 pagal pvm100
ar
2 variantas- 200+42 pagal pvm01

Ten juk yra sakinys "registre nurodomi tokie duomenys (įskaitant PVM sumą), kokie yra įrašyti PVM sąskaitoje faktūroje, neatsižvelgiant į tai, kad prekės skirtos reprezentacijai". Tai ir rašot kodą 1 pagal klasifikatorių.Va čia dar paskaitykit, kad būtų aiškiau (tiesa, repr. procentai keitėsi): www.mokesciu-sufleris.lt/savadai/iVMI/klasifikatoriai/i/registruoja-reprezentacijai-pirktas-prekes.html



Prie ko čia klasifikatorius PVM100?
Paskaitykite Taisyklėse, kokiais atvejai jis naudojamas :
'Kiti aukščiau nenurodyti atvejai, kurie išskiriami savo apskaitoje, pvz., asmens,, kaip kitos valstybės PVM mokėtojo, išrašytos PVM sąskaitos faktūros ir kt. '"
Avatar
smalsuole
2678
#1407845 2019-01-26 12:23 smalsuole
Nelabai suprantu, vedant ISAFE sąskaitas PVM suma nurodyta, kad vesti neprivaloma, bet nesuvedus, per kryžminį rodo, kad nesutampa PVM sumos su nurodyta tiekėjų. Tai kame reikalas? smile
Missing
virbuh
7584
#1407853 2019-01-26 14:53 virbuh

smalsuole rašė:


Nelabai suprantu, vedant ISAFE sąskaitas PVM suma nurodyta, kad vesti neprivaloma, bet nesuvedus, per kryžminį rodo, kad nesutampa PVM sumos su nurodyta tiekėjų. Tai kame reikalas? smile


Bet juk ne ''raudonai šaukia''. Kai rankom vedu tai tiesiog paspaudžiu tą langelį ir PVM suma automatiškai atsiranda.

Diskusijos

Visos diskusijos...

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis