virbuh
7938
#1313133 2016-04-05 10:20 virbuh

jagsvaja rašė:


Mano atveju buvo išrašyta sąskaita už suteiktas apželdinimo paslaugas per 2015 m.


Tai tik į 2015m ir turi patekti.

jagsvaja
219
#1313136 2016-04-05 10:26 jagsvaja
o tai kaip viską sutvarkyti 2016 m - išrašyti kreditinę ir vėl naują sąskaitą? o kaip su nurašytom sąnaudom ir pripažintom pajamom 2015 m?

virbuh
7938
#1313142 2016-04-05 10:35 virbuh

jagsvaja rašė:


o tai kaip viską sutvarkyti 2016 m - išrašyti kreditinę ir vėl naują sąskaitą? o kaip su nurašytom sąnaudom ir pripažintom pajamom 2015 m?


Ateičiai, įsidėmėkit, kad būtinai susiderinkit likučius su kitom įmonėm.
Dar bandykit kalbėt kad tai 2015 metų jūsų pajamos, o Jų sąnaudos.

Gita1
7603
#1313151 2016-04-05 10:53 Gita1
Sąskaitos tokiu atveju negalit išrašyti 2016 metais, nes tai 2015 metų pajamos..

virbuh
7938
#1313158 2016-04-05 11:02 virbuh
Dabar tiktai sąskaitos KOPIJĄ galit siūsti.

Violeta151
660
#1313780 2016-04-08 18:26 Violeta151

rašė:


Kaip ištaisyti tokią situaciją:
Mūsų UAB ne PVM mokėtoja.
2014 m yra įtraukta pirkimo sąskaita faktūrą, kurios neturėjo būti (ji anuliuota pasirodo).
Balansai priduoti ir t.t.

Kaip ištaisyti?




lenacka1117 rašė:


Tikslinate 2014 m. PLN, o apskaitoje koregavimą atliekate 2016 m. (arba dar 2015, jeigu jie dar neuždaryti)



2014 m buvo įrašas kurio neturėjo būti:
D 6000 48 eur
K 4431 48 eur (skola tiekėjams)

Klaida neesminė (suma neviršija 5 proc. atitinkamo straipsnio sumos dydžio), tai galiu taisyti perspektyviniu būdu. T.y. 2015 metais įrašas toks tiktų?
D 4431 48 eur
K 6000 48 eur

PLN204 pataisyta priduoti.

o teikiant PLN204 už 2015 m reikės nurodyti tą sumą 48 eur kažkur ar ne?
sudarinėjant balansą ir p/n ataskaitą ir aiškinamąjį raštą už 2015 m reikės irgi nurodyti tą taisymą ?


mariska
8697
#1313787 2016-04-08 21:01 mariska

Violeta151 rašė:



rašė:


Kaip ištaisyti tokią situaciją:
Mūsų UAB ne PVM mokėtoja.
2014 m yra įtraukta pirkimo sąskaita faktūrą, kurios neturėjo būti (ji anuliuota pasirodo).
Balansai priduoti ir t.t.

Kaip ištaisyti?




lenacka1117 rašė:


Tikslinate 2014 m. PLN, o apskaitoje koregavimą atliekate 2016 m. (arba dar 2015, jeigu jie dar neuždaryti)



2014 m buvo įrašas kurio neturėjo būti:
D 6000 48 eur
K 4431 48 eur (skola tiekėjams)

Klaida neesminė (suma neviršija 5 proc. atitinkamo straipsnio sumos dydžio), tai galiu taisyti perspektyviniu būdu. T.y. 2015 metais įrašas toks tiktų?
D 4431 48 eur
K 6000 48 eur

PLN204 pataisyta priduoti.

o teikiant PLN204 už 2015 m reikės nurodyti tą sumą 48 eur kažkur ar ne?
sudarinėjant balansą ir p/n ataskaitą ir aiškinamąjį raštą už 2015 m reikės irgi nurodyti tą taisymą ?




taip PLN 204 2015 bus neleidžiami atskaitymai.
Tai paprasta klaida, aprašyti nereikia. Jei tokias klaidas imtumėm aprašyti, tai romanai būtų smile


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Violeta151
660
#1313796 2016-04-08 21:54 Violeta151
ačiū

Beebitele
51
#1315945 2016-04-25 15:43 Beebitele
Laba diena, patarkite kaip geriausia taisyti 2013,2014 pastebėjau, kad buvo per mažai priskaityta nusidėvėjimo. 2013 turėjo būti nusidėvėjimo daugiau 490 Lt, o 2014 daugiau 535 Lt. Ar reikia taisyti praėjusius metus ar nurašyti daugiau 2015 m?

Girele
9663
#1316015 2016-04-26 09:00 Girele

Beebitele rašė:


Laba diena, patarkite kaip geriausia taisyti 2013,2014 pastebėjau, kad buvo per mažai priskaityta nusidėvėjimo. 2013 turėjo būti nusidėvėjimo daugiau 490 Lt, o 2014 daugiau 535 Lt. Ar reikia taisyti praėjusius metus ar nurašyti daugiau 2015 m?



Jei suma nėra ESMINĖ KLAIDA pagal jūsų apskaitos politiką - galite taisyti balanse ir 2015m. BET - pelno mokesčio deklaracijas už 2013, 2014 m. reiks patikslinti, nes "papildomas" nusidėvėjimas 2015 metais bus neleidžiami atskaitymai.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Violeta151
660
#1316183 2016-04-27 03:10 Violeta151

mariska rašė:



Violeta151 rašė:


2014 m buvo įrašas kurio neturėjo būti:
D 6000 48 eur
K 4431 48 eur (skola tiekėjams)

2015 metais padariau tokį įrašą:
D 4431 48 eur
K 6000 48 eur


taip PLN 204 2015 bus neleidžiami atskaitymai.
Tai paprasta klaida, aprašyti nereikia. Jei tokias klaidas imtumėm aprašyti, tai romanai būtų smile


Tikslinu 2014 m PLN204 deklaracija:
PLN204S priede „Sąnaudų sumos, laikomos neleidžiamais atskaitymais“, taikant 31
kodą „Kitos sąnaudos, laikomos neleidžiamais atskaitymais“, deklaruojama 48 eur

Tada padidėja 48 eurais pelnas (iš viso 2014 m pelno atskaitau praeitų metų nuostolį, tai neskaičiuoju jokių pelno mokesčiu)

Pildau 2015 m PLN204 deklaracija:
pagrindinės formos PLN204 32 eilutėje „Sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma“ įrašau 48 eur.
Kadangi klaida apskaitoje buvo taisyta perspektyviniu būdu, 2015 metų pelno mokesčio
deklaracijoje reikėtų padidinti leidžiamus atskaitymus 48 eurais.

Tada 2015 metų pelnas sumažėja 48 eurais.

Viską teisingai padariau ?

virbuh
7938
#1316189 2016-04-27 07:55 virbuh

rašė:

pagrindinės formos PLN204 32 eilutėje „Sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma“ įrašau 48 eur.


Gerai.

Violeta151
660
#1316253 2016-04-27 12:17 Violeta151 redaguota: 2016-04-27 13-27
Tai man PLN204 už 2014 metus netikslinti ?
tą klaidą 48 eur atvaizduoti PLN204 už 2015 metus ir viskas?

ar reikėjo koreguojanti įrašą daryti tokį:
D4431 skola tiekejams 48 eur
K623 neleidziami atskaitymai 48 eur

ir tada PLN204S priede uz 2015 metus „Sąnaudų sumos, laikomos neleidžiamais atskaitymais“, taikant 29 kodą „Sąnaudos dėl praėjusių mokestinių laikotarpių klaidų taisymo atvejų“
Tada mokestinis pelnas 2015 metu padideja 47 eurais (o is tikruju mazesnis pelno nuostolio atsakiatoje kur balansai)

Ar nesąmonė ?

jau visai susipainiojau... smile

deimuole
21
#1317296 2016-05-05 11:12 deimuole
Sveiki, labai reikėtų Jūsų pagalbos.
Perimiau netvarkingą įmonę, kurios paskutinis teiktas balansas panašu buvo teiktas "iš oro".
Pagrinde nesutampa visi darbo mokesčiai.
Kaip būtų įmanoma sutvarkyti šiais metais teikiant balansą, kad kitiems metams jau likučiai sutaptų?
Tarkim, mokėtina SODRA - 0,00 €, nors už gruodžio mėnesį dar turėjo stovėti likutis.

virbuh
7938
#1317300 2016-05-05 11:43 virbuh

deimuole rašė:


Sveiki, labai reikėtų Jūsų pagalbos.
Perimiau netvarkingą įmonę, kurios paskutinis teiktas balansas panašu buvo teiktas "iš oro".
Pagrinde nesutampa visi darbo mokesčiai.
Kaip būtų įmanoma sutvarkyti šiais metais teikiant balansą, kad kitiems metams jau likučiai sutaptų?
Tarkim, mokėtina SODRA - 0,00 €, nors už gruodžio mėnesį dar turėjo stovėti likutis.


Pasirinkimas vienas, sutvarkyti kad būtų teisinga. O pačioje apskaitoje viskas tvarkinga, ar tik balansas blogai darytas? jei apskaita tvarkinga, tai problemų lygtai nėra labai. Rašot paaiškinimus, palyginimus.

deimuole
21
#1317337 2016-05-05 13:22 deimuole

virbuh rašė:



deimuole rašė:


Sveiki, labai reikėtų Jūsų pagalbos.
Perimiau netvarkingą įmonę, kurios paskutinis teiktas balansas panašu buvo teiktas "iš oro".
Pagrinde nesutampa visi darbo mokesčiai.
Kaip būtų įmanoma sutvarkyti šiais metais teikiant balansą, kad kitiems metams jau likučiai sutaptų?
Tarkim, mokėtina SODRA - 0,00 €, nors už gruodžio mėnesį dar turėjo stovėti likutis.


Pasirinkimas vienas, sutvarkyti kad būtų teisinga. O pačioje apskaitoje viskas tvarkinga, ar tik balansas blogai darytas? jei apskaita tvarkinga, tai problemų lygtai nėra labai. Rašot paaiškinimus, palyginimus.



Apskaita iš esmės metų metus vesta netvarkingai. Įmonė maža, ale bele vis tiek niekas netikrins, tai toks vaizdas, kad dauguma skaičių tikrai iš oro. Gal kažką įmanoma į neleidžiamus atskaitymus nurašyti, kad išlyginti viską?

aiwita
6106
#1317358 2016-05-05 13:55 aiwita

deimuole rašė:


Apskaita iš esmės metų metus vesta netvarkingai. Įmonė maža, ale bele vis tiek niekas netikrins, tai toks vaizdas, kad dauguma skaičių tikrai iš oro.


smile smile o siaube siaubeli... niekada negalvojau, kad taip gali elgtis protingas žmogus

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

virbuh
7938
#1317359 2016-05-05 13:56 virbuh

rašė:

Gal kažką įmanoma į neleidžiamus atskaitymus nurašyti, kad išlyginti viską?


Tam kad išlyginti, reikia perskaičiuoti 2014m(ar apie 2015 klabate?) Kai perskaičiuosite klaidas taisote įrašus darydama dabar 2016m apskaitoje, todėl gal dar ir PLN204 teks tikslinti. Netikslumai 2016m bus kaip neleidžiamai , reikia konkrečias sumas žiūrėti kas neįtraukta, kas neteisinga yra PLN204. Neįmanoma patarti, nežinant kas ten yra.

Ieva5x
20
#1317376 2016-05-05 14:47 Ieva5x
Sveiki.
Po mokesčių patikrinimo buvo sumažintos pastatų nusidėvėjimo sąnaudos už 2013 ir 2014 metus, iš viso 5600 eur. PLN 204 deklaracija už 2013 ir 2014 pataisiau. Kadangi tuos metus įmonė dirbo nuostolingai sumažėjo nuostolis. Gal galėtumėte padėti su BŽ. Kokios korespondencijos turėtų būti?

jovitt
355
#1317678 2016-05-09 14:25 jovitt
Sveiki,
2010 m. buvo gautas kompiuteris kaip parama. Skaičiuotas nusidėvėjimas ir nusidėvėjimo sąnaudos uždaromos per 395 sąskaitą, o IT vertė nemažinama. Korespondencijos D3511 Parama K6113 Nusidėvėjimo sąnaudos ir
D6113 Nusidėvėjimo sąnaudos K395 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
Klaidą pastebėjau ir ištaisiau 2015 metais, korespondencijos: D3401 Praeitų metų klaidų taisymas K IT nusidėvėjimas.
Praeitų laikotarpių PLN tikslinti nelabai noriu, suma tikrai nedidelė. Gal patarsite, kaip supildyti 2015 m. PLN?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis