Missing
virbuh
7248
#1401633 2018-10-11 17:06 virbuh

laurikee rašė:


taip, jūs teisingai supratote, aš čia sugebėjau suglaidinti :( tik dabar daėjo,kad PM tai turi mažėti , o ne didėti...
tai tik tiek man reikia padaryti?
1) PLN patikslinu už 2017 metus
2) D6 K35 9259
3) Pelno mokesčio permoka D4485 K52
Ar nereiktų daryti palyginamųjų lentelių dėl šios klaidos? ar užtenka tik buhalterinės pažymos?auditorė aiškina,kad privalau pateikti šalia visas finansines ataskaitas taip lyg klaidos nebūtų...bet ši suma mums nėra labai reikšminga,ji net nesudaro 0,5proc. įmonės pajamų. O tik reišmingoms klaidoms reikia palyginamosios info ir tokios klaidos taisomos tik per pelną?


Esat audituojama įmonė? tada paskaitinėkit VAS klaidų taisymas, ten rašo, kad reikia aiškinamajame rašte pateikti lenteles, su palyginimu, jei reikšminga suma. PM permoka tada geriau daryt per 3xx klaidų taisymai ar nepaskirstytas pelnas praėjusių metų
Missing
laurikee
30
#1401636 2018-10-11 17:18 laurikee
mes nesam audituojama įmonė, tik šiam projektui buvo reikalaujama tarptautinis auditas. Suma nėra reikšminga, mūsų pajamos siekia 1mln.
Avatar
Serebro
1722
#1404277 2018-12-04 10:54 Serebro
2017 m. įsigijom ilgalaikį turtą, kuris nebuvo pradėtas eksploatuoti. 2018 m. tikrino vmi ir liepė tą turtą dėti į neleidžiamus. 2018 metais turtas turėjo būti nurašytas į neleidžiamus atskaitymus. Iš kilo klausimų:

1. Ar turiu tikslinti pln204 už 2017 metus? T.y. visą IT vertę parodau neleidžiamuose atskaitymuose.
2. Ar gerai suprantu, kad tokį taisymą kaip IT nurašymą į neleidžiamus turiu taisyti kaip klaidą, t.y. žiūrėti ar suma reikšminga, ar ne. Jei suma reikšminga, taisyti 2017 metų lyginamąją informaciją. Mano atveju, suma reikšminga.

Pataisau lyginamąją info,esminę klaidą taisau per 34 sąskaitą. Pasimetu, kai pradedu galvoti apie dividendus už 2017 metus. Už tuos metus buvo paskirti dividendai, dabar 2018 m. darau įrašą mažindama 34 sąskaitą, tai gaunasi, kad paskirtų dividendų yra per daug.

3. Ką daryti su dividendais už 2017 metus? Jie dar neišmokėti.
Missing
Eurika71
28
#1404289 2018-12-04 12:12 Eurika71
Laba diena,
Radau 2015 m. klaidą, kad apskaičiuojant ilgalaikio turto pardavimo pelnas turėtų būti mažesnis. Laikyčiau esmine klaida, tik gal patarsit kaip ištaisyti.
Missing
Daivulia
125
#1404644 2018-12-10 17:15 Daivulia
Laba diena,

Iš ankstesnių metų sąskaitoje "44892 - įsipareigojimai išskaitų pagal VR gavėjams" kabojo likutis Debete. Sutikrinau ir paaiškėjo, kad įmonė už kelis darbuotojus pervedė didesnę sumą, negu buvo išskaityta iš šių darbuotojų DU. Šie darbuotojai seniausiai atleisti... Patarkite, prašau, kaip sutvarkytumėte tokius likučius... Ačiū.
Missing
virbuh
7248
#1404736 2018-12-11 14:09 virbuh

Daivulia rašė:


Laba diena,

Iš ankstesnių metų sąskaitoje "44892 - įsipareigojimai išskaitų pagal VR gavėjams" kabojo likutis Debete. Sutikrinau ir paaiškėjo, kad įmonė už kelis darbuotojus pervedė didesnę sumą, negu buvo išskaityta iš šių darbuotojų DU. Šie darbuotojai seniausiai atleisti... Patarkite, prašau, kaip sutvarkytumėte tokius likučius... Ačiū.


Pirmas variantas: sumoka tą sumą įmonei klaidą padaręs buhalteris.
Antras:Apmokestinti GPM lygtai nėra jau kaip, jei bent 5 metai praėjo, neleidžiami atskaitymai .
Trečias: Iš patirties, įmonė MB , pats narys tą sumą sumokėjo, tai yra pasiėmė kaip pelną iš MB.
Klauskit VMI teisingai atsakys.
Missing
Sandra0719
55
#1404741 2018-12-11 14:50 Sandra0719
Sveiki, kaip teisingai ištaisyti klaidą? pernai gruodį išrašėme klientui PVM sąskaitą už prekes, bet mes iš tiekėjų tų prekių sąskaitą gavome tik šių metų sausio mėnesį. Apsižiūrėjau tik dabar
Missing
virbuh
7248
#1404744 2018-12-11 15:04 virbuh

Sandra0719 rašė:


Sveiki, kaip teisingai ištaisyti klaidą? pernai gruodį išrašėme klientui PVM sąskaitą už prekes, bet mes iš tiekėjų tų prekių sąskaitą gavome tik šių metų sausio mėnesį. Apsižiūrėjau tik dabar


Įdomiai, neturėdami prekių, jas pardavėte? tiesiog 2018m tas prekes nurašote į neleidžiamus atskaitymus. Kitaip nesugalvoju, gal suma nėra didelė.
Missing
Sandra0719
55
#1404745 2018-12-11 15:07 Sandra0719
pas mus taip būna, atveža prekes, o sąskaitas rašo sekantį mėnesį tų prekių, aišku galėjom pardavimo nerašyti gruodį, bet jau išrašytas...

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis